2026年东方市八所镇卫生院单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分****概况

一、主要职能

第二部分****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分****概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家各项医疗卫生方针政策。

(二)提供常见病、多发病诊疗等基本医疗服务，组织实施辖区基本公共卫生服务项目。

(三)提供疾病预防、健康体检、医疗保健、康复治疗、医养结合服务。

(四)承担突发公共卫生事件救援工作。

****政府和上级卫生健康行政部门交办的工作。

按上述职责，内设 14 个机构。其中:3 个管理机构，包括办公室、财务医保科、信息科;11 个医疗机构,包括医务科(病案科)、护理部、医院感染科、****门诊部(内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科)、全科医疗科、中医康复科、基本公共卫生科、药剂科、皮肤性病科、五官科、医技科(内设检验科、放射科、超声科、心电图室)。

第二部分 ****2026年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算992.12万元。其中，收入总计992.12万元，包括一般公共预算本年收入770.84万元、上年结转220.28万元，政府性基金预算本年收入1.00万元、上年结转0万元;支出总计992.12万元，包括社会保障和就业支出111.88万元、卫生健康支出821.28万元、城乡社区支出1.00万元、住房保障支出57.97万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款991.12万元，比上年预算数增加68.97万元，主要是基本支出增加77.79万元，项目支出减少8.83万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出111.88万元，占11.29%;卫生健康(类)支出821.28万元，占82.86%;住房保障(类)支出57.97万元，占5.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为73.69万元，比上年预算数增加7.09万元，主要是在职人员增加。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为38.19万元，比上年预算数增加4.09万元，主要是在职人员增加。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫****卫生院(项)2026年预算数为573.80万元，比上年预算数增加64.20万元，主要是上级专项资金经费增加。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2026年预算数为155.92万元，比上年预算数增加143.14万元，主要是上级专项资金经费增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2026年预算数为61.31万元，比上年预算数减少139.24万元，****卫健委尚未将今年的上级专项资金经费分配至本单位，导致2026年度预算数减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2026年预算数为0.10万元，比上年预算数减少0.41万元，主要是上级专项资金经费减少。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2026年预算数为0.63万元，比上年预算数减少2.14万元，主要是上级专项资金经费减少。

8.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)2026年预算数为27.20万元，比上年预算数增加1.62万元，主要是在职人员增加。

9.卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)2026年预算数为0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，主要是上年未支出资金结转至今年。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2026年预算数为2.32万元，比上年预算数减少10.18万元，****卫健委尚未将今年的上级专项资金经费分配至本单位，导致2026年度预算数减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为57.97万元，比上年预算数增加0.79万元，主要是在职人员增加。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为770.84万元，其中:

人员经费765.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;

公用经费5.51万元，主要包括:工会经费。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

(一)我单位2026年无一般公共预算安排的支出。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款1.00万元，与上年预算数持平。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1.00万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为1.00万元，与上年预算数持平。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。****2026年收支总预算1,187.48万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算1,187.48万元，其中:上年结转235.64万元，占19.85%;一般公共预算拨款收入770.84万元，占64.91%;政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.08%;事业收入180.00万元，占15.16%。比上年预算数增加50.41万元，主要是上年结转增加151.57万元，一般公共预算拨款收入减少101.16万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算1,187.48万元，其中:基本支出770.84万元，占64.91%;项目支出416.64万元，占35.09%。比上年预算数增加50.41万元，主要是基本支出增加77.79万元，项目支出减少27.39万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****预算本级共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年****12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算770.84万元、政府性基金1.00万元、单位资金195.38万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:****社区事务支出。

十六、“住房保障支出”类科目:****政府用于住房方面的支出。

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2026年1月30日