怒江州生态环境局贡山分局2026年预算公开

****2026年预算公开

目 录

第一部分****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。**有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。**有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。

（2）负责重大生态环境问题的协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导（实施）全县实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，负责协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（3）负责监督管理全县减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制，负责重点省控污染源排污许可证核发，负责督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。实施生态环境保护目标责任制。

（4）提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制生态环境专项资**排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。**有关部门编制生态环境基础设施建设计划，配合有关部门做好重点生态环境基础设施建设项目的前期工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（5）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源初预算收入136，815，669.63元与上年对比减少****29177.41元，主要原因是2026年未做其他收入预算，因此本年比上年减少了其他预算收入。

（二）财政拨款收入情况

****2026年部门财政拨款收入5，286，492.22元，其中：本年收入5，631，803.62元，上年结转收入345，311.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5，286，492.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

上年年初一般公共预算财政拨款收入4，960，143.92元，与上年对比增加326，348.30元，主要原因是调资及社保费提高。

四、预算单位支出情况

****2026年部门预算总支出5，286，492.22元。财政拨款安排支出5,286,492.22元，其中：基本支出5,286,492.22元，与上年对比增加326，348.30元，主要原因是我单位人员工资基数较上年增长，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年增长，因此财务总支出有所增长；项目支出0.00元，与上年对比减少341，000.00元，主要原因分析本年度无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.****501行政单位离退休600.00元，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费支出；

2.****505机关事业单位基本养老保险缴费支出458,054.08元，主要用于缴纳职工养老保险金；

3.****999其他社会保障和就业支出18,302.84元，主要用于缴纳职工失业保险金和工伤保险金；

4.****101行政单位医疗137,782.00元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；

5.****102事业单位医疗82,657.00元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

6.****103公务员医疗补助94,617.30元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

7.****199****事业单位医疗支出6，734.00元，主要用于交纳离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；

8.****101行政运行2,656，127.00元，主要用于发放行政人员工资和单位公用经费；

9.****199其他环境保护管理事务支出1,427,583.00元，主要用于发放事业人员工资；

10.****201住房公积金404,035.00元，主要用于交纳职工住房公积金；

下载五、州对下专项转移支付情况

****部门无与州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额35，000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37，000.00元，较上年减少3，000.00元，增长（下降）7.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降60%，国内公务接待批次为4次，共计接待44人次。

减少原因是单位严格执行“三公”经费厉行节约，严控经费预算收支。

（三）公务用车购置及运行维护费

****年公务用车购置及运行维护费为35，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35，000.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共财政预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般行政管理事务：指****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.医疗卫生****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指****事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排450，652.00元，上年年初预算安排443,447.00元，与上年对比增加7，205.00元，主要原因是2026年安排监测与执法业务工作增多。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排25，000.00元，与上年对比无变化。委托业务费主要用于支付法律顾问的技术咨询服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日， ****资产总额18，290，500.82元，其中，流动资产1，434，020.82元，固定资产12，815，803.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9，761，496.58元，其中固定资产增加1，374，547.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。