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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1352
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玛丽 课业本/教学用本算术本数学本 | 4 | 18.0 | 玛丽\数学本 | 验收通过 | |
| 2 | 玛丽 课业本/教学用本写字本书写本 | 4 | 18.0 | 玛丽\8759 | 验收通过 | |
| 3 | 童才 美工类学生铅笔 | 80 | 40.0 | 童才\铅笔 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 课业本/教学用本软面抄软抄本 | 170 | 170.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S656黑色 中性笔**笔 | 14 | 168.0 | 得力/deli\S656黑色 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 70854 文具盒 | 24 | 336.0 | 得力/deli\70854 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |