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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | OTHER 海绵垫/布料/面料/手工diy 395637 干花风铃材料包 | OTHER395637 | 包 | 9.00 | 68 | 612 |
| 2 | 欣格 文具套装/礼盒 XG777-39 | 欣格/XingeXG777-39 | 套 | 9.00 | 80 | 720 |
| 3 | 得力 7577 荣誉证书 8K (单位:本) 红 | 得力/deli7577 | 件 | 8.00 | 6 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 兰灯
联系电话: 131****0748
传真:
地址: ****市团结路87号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: