本溪市社会保险事业管理中心2026年部门预算

****2026年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 ****中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 ****中心2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026****中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出****政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发的通知》(本人社发〔2021〕7号)

****中心部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民**国预算

法》和《****政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法****中心部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 社保中心****中心部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

****中心部门预决算信息公开的工作方案；

（****中心部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在**市人社局门户网站“****社会保障局”公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 ****中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险法律法规及有关政策规定。

****机关事业单位职业年金相关管理服务工作。

（三）根据省、市养老保险、工伤保险有关政策法规拟订实施意见，建立健全业务经办制度，规范和统一业务操作规程。承担全市养老保险、工伤保险统计数据的收集、整理、分析、精算等工作。

（四）为全市养老保险、工伤保险经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工作提供技术支持和服务保障。

（五）承担全市人力**和社会保障信息系统建设、运行维护工作，承担全市社会保障卡制发管理工作。

（六）承担本煤离退休人员养老保险、工伤保险待遇发放工作，承担本煤离休干部和副市级退休干部管理服务工作。

（七）承担全市退休人员档案的管理工作。

****事业单位的养老保险、工伤保险经办人员业务培训。

（九）****社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

****中心为2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 ****中心2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算6093.91万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入6092.04万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入XX万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余6092.04万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入1.87万元。

（二）支出预算6093.91万元，其中：

1.基本支出3276.26万元；

2.项目支出2817.65万元。

在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出34.33万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金2817.65万元。

2026年预算收支比上年减少1017.82万元，增减变化的主要原因为信息化运行维护经费、****服务大厅运转经费、控访工作经费、****医院****事业单位待遇享受养老保险补差款、困难企业省劳模生活补助经费、省级残疾人事业发展补助资金、本煤及桓仁铜锌矿5-6级工伤人员**工龄待遇、中央企业军转干部生活困难补助经费、优抚对象抚恤补助、煤炭有色亏损补贴资金、破产矿山社会职能移交补助资金、煤炭企业破产及有色矿山破产经常性补助、****小学退休教师经费补助项目预算比上年有所减少。

二、部门管理专项资金情况

2026年，****中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2026****机关运行经费预算为413.14万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026****中心安排政府采购预算34.33万元，其中：货物0万元，服务34.33万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，****中心财政拨款预算安排“三公”经费预算为8.80万元，比上年增加0.67万元，增长8%。其中：

1.因公出国（境）费 0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费8.80万元，（其中：公务用车运行费8.80万元，比上年增加0.67万元，增长8%，主要原因为2025年报废一台公务用车，为减少新购置公务车辆费用，我中心采取租用公务用车的方式办公。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额
	2025年	2026年
合计	8.13	8.80
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	8.13	8.80
其中：公务用车购置	0	0
公务用车运行费	8.13	8.80

六、国有资产占用情况

****中心2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，****中心2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金2817.65万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金2817.65万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有**（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门**价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、****政府财政部门**价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：****政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人****政府性基金，****政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（以上3****财政局所用科目为例，各部门需按《2025年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目）

13.社会****行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

14.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反****事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，****政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，****政府****政府采购法实施条例。

17.政府购买服务：****机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

20.……

21.……

……

第五部分 2026****中心部门预算批复表

一、收支预算总表

单位名称：****单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入6,092.04一、社会保障和就业支出5,719.77二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出136.82三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出237.32四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 ****事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计6,092.04本年支出合计6,093.91上年结转结余1.87年终结转结余 收 入 总 计6,093.91支 出 总 计6,093.91

二、收入预算总表

单位名称：****

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

6,093.91

6,092.04

6,092.04

1.87

1.87

****

6,093.91

6,092.04

6,092.04

1.87

1.87

三、支出预算总表 单位名称：****单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费 合计6,093.913,276.262,863.****.142,817.65208社会保障和就业支出5,719.772,902.122,488.****.142,817.****801 人力**和社会保障管理事务5,306.772,495.972,082.****.142,810.****80150 事业运行2,495.972,495.972,082.****.14 ****199 其他人力**和社会保障管理事务支出2,810.80 2,810.****805 行政事业单位养老支出400.****.48 ****502 事业单位离退休72.****.65 ****505 机关事业单位基本养老保险缴费支出258.****.91 ****506 机关事业单位职业年金缴费支出68.****.92 20808 抚恤5.675.****.67 ****802 伤残抚恤5.675.****.67 20811 残疾人事业1.87 1.****81199 其他残疾人事业支出1.87 1.****830 财政代缴社会保险费支出4.98 4.****83001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出4.98 4.98210卫生健康支出136.****.82 21011 行政事业单位医疗136.****.82 ****102 事业单位医疗136.****.82 221住房保障支出237.****.32 22102 住房改革支出237.****.32 ****201 住房公积金223.****.98 ****203 购房补贴13.****.34

四、财政拨款收支预算总表

单位名称：****单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、本年收入6,092.04一、本年支出6,093.91（一）一般公共预算拨款收入6,092.04(一)社会保障和就业支出5,719.77****政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出136.82（三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出237.32二、上年结转1.87 （一）一般公共预算拨款收入1.87 ****政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计6,093.91支 出 总 计6,093.91 五、一般公共预算支出表 单位名称：****单位：万元科目编码科目名称本年一般公共预算支出合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费 合计6,092.043,276.262,863.****.142,815.78208社会保障和就业支出5,717.902,902.122,488.****.142,815.****801 人力**和社会保障管理事务5,306.772,495.972,082.****.142,810.****80150 事业运行2,495.972,495.972,082.****.14 ****199 其他人力**和社会保障管理事务支出2,810.80 2,810.****805 行政事业单位养老支出400.****.48 ****502 事业单位离退休72.****.65 ****505 机关事业单位基本养老保险缴费支出258.****.91 ****506 机关事业单位职业年金缴费支出68.****.92 20808 抚恤5.675.****.67 ****802 伤残抚恤5.675.****.67 20830 财政代缴社会保险费支出4.98 4.****83001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出4.98 4.98210卫生健康支出136.****.82 21011 行政事业单位医疗136.****.82 ****102 事业单位医疗136.****.82 221住房保障支出237.****.32 22102 住房改革支出237.****.32 ****201 住房公积金223.****.98 ****203 购房补贴13.****.34

六、一般公共预算基本支出表 单位名称：****单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 合计3,276.262,863.****.14301工资福利支出2,782.282,782.28 30101 基本工资1,000.571,000.57 30102 津贴补贴307.****.21 30107 绩效工资537.****.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费258.****.91 30109 职业年金缴费68.****.92 30110 职工基本医疗保险缴费136.****.82 30112 其他社会保障缴费7.617.61 30113 住房公积金223.****.98 30199 其他工资福利支出241.****.08 302商品和服务支出413.14 413.****201 办公费39.60 39.****205 水费2.40 2.****206 电费24.00 24.****207 邮电费4.80 4.****208 取暖费40.44 40.****209 物业管理费34.33 34.****211 差旅费16.84 16.****228 工会经费29.69 29.****231 公务用车运行维护费8.80 8.****239 其他交通费用92.33 92.****299 其他商品和服务支出119.91 119.91303对个人和家庭的补助80.****.84 30302 退休费72.****.65 30304 抚恤金5.675.67 30399 其他对个人和家庭的补助支出2.522.52
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
单位名称：****					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
8.80		8.80		8.80

八、政府性基金预算支出表
单位名称：****					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出		项目支出
	合计
备注：如此表为空表，****政府性基金预算安排的支出。
九、项目支出预算表 单位名称：****单位：万元单位名称项目名称项目内容总计本年收入上年结转结余****政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金****政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计 2,817.652,815.782,815.78 1.871.87 **** 2,817.652,815.782,815.78 1.871.87 城乡居民基本养老目前代缴重度残疾人保费人，预计财政代缴4329人，按每人30元计算（4329人*30元/年），需市级财政承担13万元，其中：市本级五区4.98万元。合计：4.98万元。4.984.****.98 困难企业省劳模生活补助经费现有人员8人，其中2人月发放标准为100元，6人月发放标准为90元，预计全年0.9万元（（100*2人+90*6人）*12月=0.9万元）。合计：0.9万元。0.900.****.90 ****管所人员经费工资62.9万元；各险种保险费16.2万元;住房公积金7.5万元；职业年金5.0万元；取暖费2.1万元,年终先进奖励0.15万元（1人），合计93.85万元。按50%比例计算市财政承担46.9万元。合计：46.9万元。46.****.90 省级残疾人事业发展补助资金为支持残疾人事业工作1.87 1.871.87 占地招工退休人员待遇补助现有人员547人，月人均工龄工资326元，预计全年220万元。合计：220万元。220.****.00 ****事业单位划转人员补助按2025年“关于2025调整退休人员基本养老金通知”标准，预计2026年45名退休人员养老金需调增7.6万元，实际需要213万元，加之丧葬费抚恤金按10万元预算，合计：223万元。223.****.00 信访联席会议事项专项经费我市目前最低生活费标准为761元，预计明年标准为777元（按提高2%计算），符合条件的刑满释放人员90人*777元/人*12个月=839160元。合计：84万元。84.****.00 解除劳动关系人员及关停企业人员独生子女父母退休补助费完成2011年至2015年底前退休9214人，及前期漏报2467人退补费发放工作，合计11681人，预计资金2336万元。2,236.002,236.002,236.00
十、支出功能分类预算表 单位名称：****单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余****政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金****政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金 合计6,093.916,092.046,092.04 1.871.87 208社会保障和就业支出5,719.775,717.905,717.90 1.871.87 20801人力**和社会保障管理事务5,306.775,306.775,306.77 ****150事业运行2,495.972,495.972,495.97 ****199其他人力**和社会保障管理事务支出2,810.802,810.802,810.80 20805行政事业单位养老支出400.****.48 ****502事业单位离退休72.****.65 ****505机关事业单位基本养老保险缴费支出258.****.91 ****506机关事业单位职业年金缴费支出68.****.92 20808抚恤5.675.****.67 ****802伤残抚恤5.675.****.67 20811残疾人事业1.87 1.871.87 ****199其他残疾人事业支出1.87 1.871.87 20830财政代缴社会保险费支出4.984.****.98 ****001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出4.984.****.98 210卫生健康支出136.****.82 21011行政事业单位医疗136.****.82 ****102事业单位医疗136.****.82 221住房保障支出237.****.32 22102住房改革支出237.****.32 ****201住房公积金223.****.98 ****203购房补贴13.****.34

十一、支出****政府预算） 单位名称：****单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余****政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金****政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金 合计6,093.916,092.046,092.04 1.871.87 505对事业单位经常性补助3,195.423,195.423,195.42 50501 工资福利支出2,782.282,782.282,782.28 50502 商品和服务支出413.****.14 507对企业补助489.****.90 50701 费用补贴489.****.90 509对个人和家庭的补助2,408.592,406.722,406.72 1.871.87 50901 社会福利和救助2,332.522,330.652,330.65 1.871.87 50905 离退休费72.****.65 50999 其他对个人和家庭的补助3.423.****.42

十二、支出经济分类预算表（部门预算） 单位名称：****单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余****政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金****政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金 合计6,093.916,092.046,092.04 1.871.87 301工资福利支出2,782.282,782.282,782.28 30101 基本工资1,000.571,000.571,000.57 30102 津贴补贴307.****.21 30107 绩效工资537.****.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费258.****.91 30109 职业年金缴费68.****.92 30110 职工基本医疗保险缴费136.****.82 30112 其他社会保障缴费7.617.****.61 30113 住房公积金223.****.98 30199 其他工资福利支出241.****.08 302商品和服务支出413.****.14 30201 办公费39.****.60 30205 水费2.402.****.40 30206 电费24.****.00 30207 邮电费4.804.****.80 30208 取暖费40.****.44 30209 物业管理费34.****.33 30211 差旅费16.****.84 30228 工会经费29.****.69 30231 公务用车运行维护费8.808.****.80 30239 其他交通费用92.****.33 30299 其他商品和服务支出119.****.91 303对个人和家庭的补助2,408.592,406.722,406.72 1.871.87 30302 退休费72.****.65 30304 抚恤金5.675.****.67 30305 生活补助2,321.872,320.002,320.00 1.871.87 30311 代缴社会保险费4.984.****.98 30399 其他对个人和家庭的补助3.423.****.42 312对企业补助489.****.90 31204 费用补贴489.****.90

十三、债务支出预算表

单位名称：****

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共 预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共 预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

十四、政府采购支出预算表

单位名称：****

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共 预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共 预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

34.33

34.33

34.33

****

34.33

34.33

34.33

基本支出

34.33

34.33

34.33

公用经费

34.33

34.33

34.33

十五、政府购买服务支出预算表

单位名称：****

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共 预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共 预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

十六、部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门（单位）名称	028002****-****00000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				2,216.62
	基本支出人员经费（刚性）				646.50
	基本支出公用经费（保工资）				92.33
	基本支出公用经费（保运转）				320.81
年度绩效目标	确保各项目按时完成绩效目标。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	90	%	2026-12
		服务对象满意度	社保征缴服务满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		建立健全		2026-12
			建立内控管理长效机制		制度有效		2026-12

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

							单位：万元
项目(政策)名称	城乡居民基本养老
主管部门	****社会保障局			实施单位	****
预算资金情况	4.98
总体目标	**市已建立缴费困难群体动态识别机制，通过民政、乡村**等部门数据共享，可精准界定困难群体身份，结合2025年代缴补助发放的成熟流程，能确保困难群体识别精准、补助核算无误、资金代缴高效，制度保障坚实，并确保2026年城乡居民基本养老资金按时足额发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	4000	人	2026-12
			发放参加城乡居民养老保险的55—59周岁重度残疾人生活补贴完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	各类补助经费发放合规性		合规		2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		发放到位		2026-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障		确保发放		2026-12
项目(政策)名称	困难企业省劳模生活补助经费
主管部门	****社会保障局			实施单位	****
预算资金情况	0.90
总体目标	保证8名特困劳模按月及时发放，目标具体、可衡量，与政策要求高度契合，并确保困难企业省劳模生活补助经费按时足额发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	补助金（家庭）发放率	>=	100	%	2026-12
			各类补助经费发放合规性		合规		2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		经费发放到位		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		全部保障		2026-12
项目(政策)名称	****管所人员经费
主管部门	****社会保障局			实施单位	****
预算资金情况	46.90
总体目标	市委送阅件2010年283号信访问题市领导批示件，**县退休费统支所7人信访工资、保险等问题，市县财政各承担50%，****管所工资按时足额发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	80	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	补助金（家庭）发放率	>=	80	%	2026-12
			各类补助经费发放合规性		合规		2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	80	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		已全部保障		2026-12
项目(政策)名称	省级残疾人事业发展补助资金
主管部门	****社会保障局			实施单位	****
预算资金情况	1.87
总体目标	为支持残疾人事业工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性		及时		2025-12
项目(政策)名称	占地招工退休人员待遇补助
主管部门	****社会保障局			实施单位	****
预算资金情况	220.00
总体目标	以2010年10月底统计的全市企业退休（职）人员缴费年限（男36年，女26年）作为参照标准，未达到的年限差距部分根据我省2007年以来按照缴费年限调整企业退休（职）人员养老金的标准，提高其待遇，并确保占地招工退休人员待遇补助按时足额发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	80	%	2026-12
			拨付资金金额	>=	220	万元	2026-12
		质量指标	各类补助经费发放合规性		合规		2026-12
			资金使用合规率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		发放到位		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		全部保障		2026-12
项目(政策)名称	****事业单位划转人员补助
主管部门	****社会保障局			实施单位	****
预算资金情况	223.00
总体目标	根据2019年8月7日《****政府办公会议纪要》第38期议定事项及2020年****《关于做好养老保险统筹外项目代发工作的函》（本社险函[2020]17号），****印刷厂现有退休人员45名，需代发养老金，并确****事业单位划转人员补助按时足额发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	80	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	补助金（家庭）发放率	>=	80	%	2026-12
			各类补助经费发放合规性		合规		2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		发放到位		2026-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障		确保发放		2026-12
项目(政策)名称	信访联席会议事项专项经费
主管部门	****社会保障局			实施单位	****
预算资金情况	84.00
总体目标	**市信访联席会议纪要第14期，****事业单位刑满释放后达到法定退休年龄、不具备退休条件的家庭生活困难人员，按最低生活标准发放生活费，并确保信访联席会议事项专项经费按时足额发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.9	万元	2026-12
			领取补助人数	>=	45	人	2026-12
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	2026-12
			补助资金使用方向合规率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		维持生活		2026-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障		确保发放		2026-12
项目(政策)名称	解除劳动关系人员及关停企业人员独生子女父母退休补助费
主管部门	****社会保障局			实施单位	****
预算资金情况	2,236.00
总体目标	《****办公厅关于落实与企业解除劳动关系人员独生子女父母退休补助费认定发放工作的通知》（本政办发〔2013〕11号），被解除劳动关系的独生子女父母每年一次性市级补助2000元及3000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	100	人	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2026-12
			补助人员覆盖率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		发放到位		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		全部保障		2026-12

十八、部门管理专项资金预算表

单位名称：****			单位：万元
项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计