保山市畜牧工作站2026年部门预算编制说明

****工作站2026年预算公开目录

第一部分 ****工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****工作站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责：贯彻落实畜牧业相关法律、法规。协助做好畜牧业发展规划编制。负责落实畜牧产业发展相关措施。负责国家畜禽遗传**目录规定的家养畜禽品种和蜂的**调查、品种推广及开发利用。负责全市地方畜禽遗传**的保护、选育及市场化开发利用。负责畜牧科技推广应用及新技术研究示范。负责畜牧业生产发展技术资料编写，开展业务技术指导及培训。负责开展畜牧业发展相关业务统计工作。负责饲草饲料种质**调查、引进、培育、保护、试验示范及开发利用。负责畜禽粪污**化利用技术研究及示范推广。负责养殖场（户）、饲料生产企业安全生产检查，开展培训和业务指导。负责做好畜牧业项目的筛选、编报、检查和验收业务工作

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、畜牧科技股、饲草饲料股、畜禽**股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦养殖场（户）在增产增效、节本降耗及风险防控等方面的迫切需求，持续开展针对性技术推广与服务；做好牛冻精改良、猪人工授精等良种良法科技推广工作，推进畜禽规下养殖废弃物**化利用技术的普及应用；切实做好畜禽养殖行业安全生产及防火宣传工作。

2.****养殖场（户）存在的困难和问题，****学院校力量，开展基础应用科技研究，做好新技术、新品种引进试验示范。主要开展肉牛、山羊同期发情及配种技术应用示范推广，畜禽降本增效饲养管理技术提升试验研究，杂交**羊胚胎移殖高繁应用技术试验研究，黑猪发酵饲料饲喂模式效益对比、黑猪熟化饲料饲喂模式效益对比、黑猪低嘌呤猪肉配合饲料饲喂应用分析、黑猪育肥草地或林下放养模式分析等试验研究，****农场绿色低碳养殖技术模式母鸡生产性能观测试验。

3.****协会的组建成立，****协会形成产业链条的纽带作用，构建**黑猪产业发展新模式，赋能**黑猪区域公用品牌建设，实现优质优价，形成优势特色产业。

4.积极与科研院所和高校协作，联合申报项目，争取国家和省级畜牧产业体系科研课题及业务经费支持，开展畜牧技术推广相关研究和试验示范。参与对县（市、区）畜牧业项目实施的业务指导，配合开展相关畜牧产业项目申报。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入3,306,500元，其中：一般公共预算3,306,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

单位财务总收入比上年预算减少1,805,600元，同比下降35.32%。主要原因是：2024年末事业单位机构改革，****研究所人员及所承担的职能职责并入我单位，该单位原做经营收入预算也包含在内，故本年预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入3,306,500元，其中:本年收入3,306,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,306,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加236,400元，同比增长7.7%。主要原因一是上年调整职工基本工资标准，人员经费增加；二是本年有遗属补助人员，增加遗属补助项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出3,306,500元。财政拨款安排支出3,306,500元，其中：基本支出3,164,500元，比上年预算增加194,400元，同比增长6.55%，主要原因是：上年调整职工基本工资标准，人员经费增加。；项目支出142,000元，比上年预算增加42,000元，同比增长42%，主要原因是：本年有遗属补助人员，增加遗属补助项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出10,200元，主要用于单位退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出361,200元，主要用于职工养老保险缴费；

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤40,700元,主要用于发放遗属补助。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出159,800元，主要用于职工医疗保险缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出130,400元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出22,500元，主要用于职工工伤及大病医疗保险缴费；

****104农林水支出—农业农村—事业运行支出2，480，400元，****事业单位在职人员工资支出和单位日常工作运行经费；

****106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出101,300元，主要用于试验示范、养殖技术指导费用。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,375元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算18,375元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000元，较上年减少20,000元，下降36.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****工作站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****工作站2026年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待63人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****工作站2026年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年减少20,000元，下降40%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30,000元，较上年减少20,000元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2024年末事业单位机构改革，****研究所公车划入本单位，2025年预算时公务用车保有量为2辆。据保管函（2025）号文件10号文件，畜牧站原有公车无偿划拨别单位使用，年末公务用车保有量减少1辆，故2026年经费预算也随之减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

**市畜禽养殖综合技术推广项目经费，绩效目标：一是科技人员到场到点开展现场技术指导191批（次）；二是推广项目数2个；三是牧草种植亩产产值增收1,000元；****养殖场（户）投资100万元；四是带动就业100人；五是提高粪污**化利用率达84%；六是养殖户满意度大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****工作站2026年机关运行经费安排0元，较上年持平，主要原因是：****事业单位，****机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****工作站2026年委托业务费安排0元，较上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****畜牧站资产总额2,366,467.99元，其中，流动资产390,642.81元，固定资产1,963,624.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,201元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,950.78元，其中固定资产减少8,519.33元。处置房屋建筑物58.34平方米，账面原值1,5000元；处置车辆1辆，账面原值236,630元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入81,315.86元；资产使用收入38,232元，其中出租资产154.67平方米，资产出租收入38,232元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表