2026年东方市监管小区卫生所单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分****单位概况

一、主要职能

第二部分****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 ****单位概况

一、主要职能

********卫健委共同****事业单位,在编人员9名，聘用人员2名，******部门对在押在管人员的体检和医疗救治，监区消毒，医疗保健，****中队工作人员日常医疗救治等工作。****办公室1个。

第二部分****2026年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 ****2026年单位预算情况

说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算205.98万元。其中，收入总计205.98万元，包括一般公共预算本年收入200.98万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入5.00万元、上年结转0万元;支出总计205.98万元，包括社会保障和就业支出26.72万元、卫生健康支出158.67万元、城乡社区支出5.00万元、住房保障支出15.59万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款200.98万元，比上年预算数增加52.67万元，主要是基本支出增加55.17万元，项目支出减少2.50万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出26.72万元，占13.29%;卫生健康(类)支出158.67万元，占78.95%;住房保障(类)支出15.59万元，占7.76%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为17.60万元，比上年预算数增加5.39万元，****机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为9.12万元，比上年预算数增加2.87万元，主要是人员调动，职业年金基数增加。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫****卫生院(项)2026年预算数为135.66万元，比上年预算数增加36.00万元，主要是人员调动，2026年度预算数增加。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2026年预算数为2.50万元，比上年预算数减少2.50万元，主要是运转类项目经费减少。

5.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)2026年预算数为6.50万元，比上年预算数增加1.81万元，主要是在职人员增加，2026年预算数增加。

6.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为14.02万元，比上年预算数增加5.05万元，主要是在职人员增加，2026年预算数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为15.59万元，比上年预算数增加4.07万元，主要是在职人员增加，住房公积金基数增加，2026年度预算数增加。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为198.48万元，其中:

人员经费184.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;

公用经费14.40万元，主要包括:其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

(一)我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款5.00万元，比上年预算数减少5.00万元，主要是项目支出减少5.00万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出5.00万元，占100%;

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为5.00万元，比上年预算数减少5.00万元，主要是预算项目资金减少。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026年收支总预算205.98万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算205.98万元，其中:一般公共预算拨款收入200.98万元，占97.57%;政府性基金预算拨款收入5.00万元，占2.43%。比上年预算数减少47.67万元，主要是一般公共预算拨款收入增加52.67万元，政府性基金预算拨款收入减少5.00万元。

九、****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算205.98万元，其中:基本支出198.48万元，占96.36%;项目支出7.50万元，占3.64%。比上年预算数减47.67万元，主要是基本支出增加55.17万元，项目支出减少7.50万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年****12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算200.98万元、政府性基金5.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:****社区事务支出。

十六、“住房保障支出”类科目:****政府用于住房方面的支出。