保山市水产工作站2026年部门预算编制说明

****工作站2026年预算公开目录

第一部分 ****工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****工作站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.受****委托，履行辖区内渔业行政执法职责。

2.负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务；负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导；

3.指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质**保育等工作；

4.负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作；

5.承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、水产技术推广室、渔政执法室、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实项目促发展 聚焦中央成品油价格补贴专项、省级农业发展专项等项目，在现有工作基础上，对特色品种引进、水产种质**保护、执法能力提升等领域加强项目谋划和包装，使现有项目发挥持续性作用。

2.抓好指导促发展 加强稻渔综合种养技术、池塘绿色健康养殖技术、大水面增养殖技术、池塘养殖尾水治理技术、冷水鱼养殖技术等的培训及指导服务，积极争取项目推广新品种、新技术、新模式，不断提高科技水平。抓住1-3月份苗种生产关键阶段，重点指导做好福瑞鲤2号、草鱼、鲢、鳙、鲫等大宗淡水鱼，以及**裂腹鱼、怒江裂腹鱼、**新光唇鱼、后背鲈鲤、南方裂腹鱼等特色、濒危土著鱼类苗种繁育，构建本土“大宗+土著”苗种供应优势区域。

3.抓严保护促发展 加快推动槟榔江黄斑褶鮡拟鱼晏国家级水产种质**保护区生态补偿项目****基地项目，利用5年时间对**境内“三江”水系重点土著鱼类进行保种育种工作。开展外来入侵水生动物防控工作，重点开展福寿螺常态化监测及防控试验示范。持续开展渔政“亮剑”专项执法，打击违法捕捞行为。

4.抓严安全促发展 聚焦重点时段、重点环节、重点区域，开展常态化隐患排查，积极开展渔业水域防溺水宣传，提升渔业安全生产水平。开展规范用药技术宣传，加强投入品管理，引导养殖户发展绿色健康渔业，配合完成好监督抽检和例行抽检，力争全年水产品合格率在98%以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,507,600元，其中：一般公共预算2,988,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,519,400元。

部门财务总收入比上年预算减少2,813,313.75元，同比下降38.43%。主要原因是：自有资金项目槟榔江生态补偿项目本年结余减少，非财政拨款结余随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,988,200元，其中:本年收入2,988,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,988,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少62,600元，同比下降2.05%。主要原因是：我单位2026年度实有在职人员数增加2人，退休人员增加1人，人员经费、工资福利支出收入随之增加，2026年槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质**保护区生态补偿项目基础设施建设购置管理监测用车经费减少，项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出****600元。财政拨款安排支出2,988,200元，其中：基本支出2,888,200元，比上年预算增加187,400元，同比增长6.94%，我单位2026年度实有在职人员数增加2人，退休人员增加1人，人员经费和公用经费增加，财政拨款收入随之增加。项目支出100,000元，比上年预算减少250,000元，同比下降71.43%，主要原因是：槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质**保护区生态补偿项目基础设施建设购置管理监测用车经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出7,800元，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出330,100元，****事业单位基本养老保险缴费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出145,700元，主要用于基本医疗保险缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助113,000元，主要用于缴纳在职、退休公务员医保；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出7,900元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；

****104农林水支出—农业农村—事业运行支出2,283,700元，****事业单位人员工资福利支出、单位日常工作运行经费支出及2025年临聘人员支出；

****106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务100,000元，主要用于渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务，辖区内渔业行政执法职责和负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作等渔业渔政工作；

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额58,000元，其中：政府采购货物预算3,400元、政府采购服务预算54,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27，000元，较上年减少250，000元，下降90.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****工作站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****工作站2026年公务接待费预算为2，000元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****工作站2026年公务用车购置及运行维护费为25，000元，较上年减少250，000元，下降90.90%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250，000元，下降100%；公务用车运行维护费25，000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2026年无公务用车购置计划，公务用车购置费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）渔业渔政及技术推广经费

绩效目标：1.全市稻渔综合种养技术水平不断提高，实现稻田鱼鱼产值800元/亩以上。2.土著鱼类驯养繁育科技水平不断提高，预计实现土著鱼人工繁殖1种以上。3.水产养殖品种结构不断丰富，实现引进1种以上特色优质品种，并发挥示范带动效果。4.渔业安全生产宣传检查持续开展，实现全年渔业生产重大事故零发生。5.“中国渔政亮剑”系列专项执法行动持续深入开展，水生生物**保护氛围不断增强，违法捕捞行为明显减少。

槟榔江生态补偿项目执法软件建设项经费

绩效目标：过“请进来、走出去”培训方式，实现培训各级渔业执法人员65人次，帮助全市渔业行政执法日常执法检查与案件办理的规范性显著增强，了解行业前沿动态和跨区域典型案例，打破思维定式，将可借鉴的经验结合本地实际进行转化应用，提升执法工作的规范性、前瞻性和创新性。

槟榔江生态补偿项****基地****管理站修缮经费

绩效目标：完善8个鱼池的修护，便于土著鱼的驯养繁育研究。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****工作站2026年机关运行经费安排0元，较上年增加0元，与上年持平，主要原因是：我单位****事业单位，无机关运行经费，与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****工作站2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，与上年持平，主要原因是：我单位2026年无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****工作站资产总额5,269,430.14元，其中，流动资产4,101,178.63元，固定资产1,166,550.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,701.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,260.49元，其中固定资产减少90,550.16元。处置房屋建筑物47.36平方米，账面原值20,000元；处置车辆1辆，账面原值319,786元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表