保山市动物卫生监督所2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****委编办关于印发《****农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（保编办〔2024〕109号）文件明确，****，属公益一****事业单位。

主要工作职责：贯彻落实《中华人民**国动物防疫法》和相关法律法规。负责动物和动物产品检疫及其他有关动物防疫的业务管理。负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉等规范化、信息化建设指导。负责畜牧业大数据平台建设管理工作。承担官方兽医培训考核和畜产品及畜牧业投入品的抽样工作。承担畜禽屠宰厂、****处理厂、动物诊疗机构安全生产检查、****养殖场档案管理、养殖场（户）、执业兽医指导服务工作。参与全市重大动物疫情的控制和扑灭。协助做好检疫、无害化等项目筛选、编报、检查和验收业务工作。

（二）机构设置情况

我单位内设5个内设机构，包括：办公室、财务室、检疫信息股、饲料兽药及畜产品抽样股、监督管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，全市动物卫生监督工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化思想引领、坚持问题导向、聚焦薄弱环节，围绕“无重大动物疫情和畜产品安全事件发生”两件民生事项，守牢检疫主责主业，****养殖场（户）；紧盯“一人（官方兽医）”，抓牢“一点（检疫申报点）”，****一中****屠宰场、****处理场、****中心），全面提升官方兽医依法履职能力，推动屠宰行业和病死畜禽无害化集中处理规范运行；完善**畜牧业大数据平台，实现养殖、流通、屠宰、无害化处理等环节数据互联互通，构建“源头管控、过程严管、末端严查”的全链条监管体系，夯实**畜牧业高质量发展根基，守护人民群众“舌尖上的安全”。

2026年重点工作如下：一是持续完善**畜牧业大数据平台，推动畜牧业全链条高效监管；实现检疫免疫闭环管理和全市防检联动“一盘棋”；二是持续聚焦动物检疫主责主业，充分发挥检疫在防疫工作的闸口作用；三是持续推进屠宰行业质量管理规范的实施，推进屠宰企业整体提档升级；四是持续开展服务对象和官方兽医培训，提升从业人员素养和官方兽医依法履职能力；五是持续强化饲料兽药及畜产品抽样送检工作，筑牢畜产品源头安全防线；六是持续推进病死畜禽无害化集中处理，保障公共卫生安全和生态环境安全；七是加强动物卫生监督行风建设，为畜牧业高质量发展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,976,200元，其中：一般公共预算1,976,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加274,456元，同比增长16.13%。主要原因是：本年单位在职人员增加，导致人员基本支出增加；农业防灾减灾和水利救灾资金以及重大动物疫病防控资金增加，导致项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,976,200元，其中:本年收入1,976,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,976,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加274,456元，同比增长16.13%。主要原因是：本年单位在职人员增加，导致人员基本支出增加；农业防灾减灾和水利救灾资金以及重大动物疫病防控资金增加，导致项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,976,200元。财政拨款安排支出1,976,200元，其中：基本支出1,820,300元，比上年预算增加241,500元，同比增长15.3%，主要原因是：单位机构改革和公开招聘，在职人员增加；项目支出155,900元，比上年预算增加32,956元，同比增长26.81%，主要原因是：单位新增农业防灾减灾和水利救灾和重大动物疫病防控项目资金，以及年度遗属补助调标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费支出1,800元，主要用于退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出210,300元，主要用于职工基本养老保险缴费；

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出23,200元，主要用于支付遗属生活补助；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出91,900元，主要用于职工基本医疗缴费及退休职工大病医保缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出57,900元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出5,100元，主要用于职工工伤及大病医保缴费；

****104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,453,300元，主要用于职工工资福利支出及单位运行公用经费；

****108农林水支出—农业农村—病虫害控制支出32,700元，主要用于重大动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情；

****109农林水支出—农业农村—农产品质量安全支出100,000元，主要用于保障单位动物卫生监督工作正常开展以及购置检疫工作相关专用材料。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36,930元，其中：政府采购货物预算3,130元、政府采购服务预算33,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000元，较上年减少1,000元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为5,000元，较上年减少1,000元，下降16.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

减少原因：单位落实厉行勤俭节约要求，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为40,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年****共申报项目4个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排155,900元。

1.单位遗属补助经费，绩效目标：根据政策要求，按时发放单位两名遗属补助资金。

2.2024年重大动物疫病防控省级配套资金，绩效目标：继续实施项目，用于采购兽药、饲料、畜产品抽样样品及耗材等，以及保障抽样公务出行正常；通过项目实施强化饲料兽药及畜产品抽样送检工作，推进畜产品源头安全。

3.其他运转动物卫生监督项目补助经费，绩效目标：一是保障2026年全市动物检疫技能比武专用耗材，订购1套亚热区农业综合执法专用服装；二是采购一套畜产品水分检测设备和挥发性盐基氮检测设备，抓实畜牧业投入品和畜禽产品质量安全检测抽样；三是保障完成单位日常动物卫生监督指导服务工作正常开展，确保公务用车及差旅正常开展，确保不发生区域性重大动物疫情和重大动物源性农产品质量安全事故；四是确保屠宰厂在线监管平台正常运行，保障动物产品质量安全，保障人民群众“舌尖上的安全”。

4.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金，绩效目标：继续实施项目，抓好2026年全市动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉等规范化、信息化建设工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，较与上年持平，主要原因是：****为财政****事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额157,258.60元，其中，流动资产1,640.88元，固定资产155,617.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34,822.2元元，其中固定资产减少35,626.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表