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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0390
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 锅铲 | 2 | 77.68 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 家务手套 | 10 | 213.6 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 一次性手套 | 10 | 19.4 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 水果削皮器 | 3 | 67.98 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 抽纸 | 6 | 835.02 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 | 5 | 135.95 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 刷子 | 3 | 58.26 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 洗洁精 | 5 | 611.7 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 106.8 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 垃圾袋 | 5 | 135.95 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 碱类 | 1 | 145.66 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |