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合肥南凌物业服务有限公司关于不干胶标签的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告

发布时间： 2026年02月04日

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摘要信息

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招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

物业服务有限公司不干胶标签超市采购项目

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****3050

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2026年2月4日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 YT-14自粘性标签18*32mm	2	4.0	晨光/M G\YT-14	验收通过
2	德辉隆A3高级镜框金边	1	11.0	无品牌\A3	验收通过
3	国产暗装小便冲水器	1	169.0	国产\暗装	验收通过
4	压条夹条黑色	100	30.0	无品牌\压条	验收通过
5	压条夹条黑色	100	40.0	无品牌\压条	验收通过
6	手枪式吊顶神器(炮钉)(消防迷你27钉子)/每件10盒/每盒200个	1	40.0	无品牌\200个	验收通过
7	212x150mm 212x150mm会计凭证装订封皮A5封皮30张/本	6	24.0	无品牌\212x150mm	验收通过
8	晨光 ABPW3002 圆珠笔蓝0.7/40支装	1	36.0	晨光/M G\ABPW3002	验收通过
9	得力 3481 凭证包角 150g25张/包	6	30.0	得力/deli\3481 凭证包角	验收通过
10	维达 V2239 抽纸S号130抽 6包/提 133mm*195mm	48	144.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
11	晨光 k35 按动中性笔 0.5MM（单位：支）	2	48.0	晨光/M G\k35	验收通过
12	得力 0012 订书钉	10	10.0	得力/deli\0012	验收通过
13	册宣厕所刷圆头CX-JY1217	1	5.0	册宣\CX-JY1217	验收通过
14	国产蓝边纱手套	500	500.0	国产\蓝边	验收通过
15	齐心 C4774-8 高速王复印纸 A4/70g/500张	4	740.0	齐心/Comix\C4774-8	验收通过
16	南孚聚能环7号电池SH（单位：粒）	12	21.6	南孚/NANFU\NF-7	验收通过
17	南孚聚能环5号电池SH（单位：粒）	32	57.6	南孚/NANFU\NF-5	验收通过
18	雕牌超效加酶洗衣粉 252g 252g超效加酶洗衣粉	20	61.4	雕牌\超效加酶洗衣粉 252g	验收通过
19	得力 30203 封箱胶带48mm*60y	6	30.0	得力/deli\30203	验收通过
20	**照明 E27透明球泡 25W	30	105.0	**照明/FSL\E27透明球泡	验收通过
21	** 500克浆糊(香糊精)	8	20.0	**\500g	验收通过
22	册宣塑料长柄鞋刷	2	4.0	册宣\册宣 CX-JTQJ-1057 多功能毛刷	验收通过
23	册宣 4.5CM **TR-6台历芯（彩芯）孔距4.5cm	1	5.0	册宣\4.5CM	验收通过
24	天女花平板纸 500张刀切纸	20	160.0	天女花\平板纸	验收通过
25	快速达ksd-60除锈润滑剂450ML	24	192.0	无品牌\ksd-60	验收通过
26	飞利浦 15WLED球泡	20	800.0	飞利浦/Philips\15W	验收通过
27	霞光 A4 7丝塑封膜100张/包	1	38.0	霞光\A4 7丝	验收通过
28	册宣松香水500ML （单位：瓶）	10	40.0	册宣\松香水500ML	验收通过
29	霞光 A4装订胶片100枚（单位：包）	1	35.0	霞光\装订胶片	验收通过
30	得力 837ES 计算器	1	17.0	得力/deli\837ES	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过