致公要闻通知公告云南省台湾同胞联谊会2026年预算公开

****2026年预算公开

目 录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

********政府联系**同胞的桥梁和纽带，其宗旨是高举社会主义、爱国主义旗帜，广泛团结联络居住**和**岛内、港澳及海外的**同胞，不断增进两岸同胞情谊和为**同胞谋福祉，为推动两岸关系**发展，促进祖国统一进程，实现中华民族伟大**贡献力量。密切联络居住在祖国大陆的**同胞，****政府的方针政策和**局势，鼓励他们充分发挥聪明才智，为实现祖国统一、**经济建设和社会发展作贡献。了解和反映居住在大陆台胞的意见和要求，努力协助两岸台胞返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和各项交流活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,分别是：办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室，属一级行政机构，无下属单位。

（三）重点工作概述

**省台联在****省委、省政府的正确领导下，****统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，深入学习贯彻党的二十大精神，****省委、省政府的部署和要求，充分发挥自身特点和优势，加强对台联络交流，开展社会服务，为凝聚两岸同胞力量，促进**经济社会发展和云台交流**作出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,201,407.07元，其中：一般公共预算2,201,407.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加191308.21元，主要原因分析是机动经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,201,407.07元，其中:本年收入2,201,407.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,201,407.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加191308.21元，主要原因分析是机动经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,201,407.07元。财政拨款安排支出2,201,407.07元，其中：基本支出1,001,407.07元，与上年对比减少8691.79元，主要原因分析是公用经费减少；项目支出1,200,000.00元，与上年对比增加200000元，主要原因分析是机动经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行843,084.64元，主要用于商品和服务支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-港澳台事务-**事务1,200,000.00元，主要用于举办台胞青年夏令营活动、“**工程”、开展台联对台交流。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,160.00元，主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63,494.59元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出610.98元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39,684.12元，主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19,842.06元，主要用于缴纳公务员补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-****事业单位医疗支出2,866.50元，主要用于缴纳医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29,664.18元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次，与上年保持一致。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次,与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年保持一致。八、重点项目预算绩效目标情况**省台联“ 对台交流专项经费”2026年项目预算绩效目标编制，申报预算资金500000.00元，资金主要用于举办夏令营、冬令营、**云台美食文化节活动等内容。“对台交流经费”绩效目标设置绩效指标 6个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排843084.64元，与上年对比增加26681.02，主要原因分析是人员经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排50000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，与上年保持一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额535637.86元，其中，流动资产9836.86元，固定资产525801元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元,鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）新增资产配置情况

我单位当年无新增资产配置，所以公开空表。

****政府性基金预算支出预算情况

****政府性基金预算支出预算，所以公开空表。

****政府购买服务预算情况

****政府购买服务预算，所以公开空表。

****政府采购预算情况

****政府采购预算，所以公开空表。

（九）省对下转移支付预算表

我单位当年无省对下转移支付预算，所以公开空表。

（十）省对下转移支付绩效目标情况

我单位无当年省对下转移支付预算，所以公开空表。

(十一）中央转移支付补助项目支出预算表

我单位无当年中央转移支付补助项目支出预算，所以公开空表。

附件：****预算公开目录附表