保山市统计局2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、协调全市统计工作，确保统计资料真实、准确、及时。

2.监督检查统计法律法规贯彻落实情况，组织实施全市统计行政执法工作，组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为。

3.组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

4.**有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱**以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

6.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供**、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

7.组织实施各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和**环境统计调查。统一公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.对国民经济、社会发展、科技进步和**环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

9.依法备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

10.建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

11.协助地方管**（市、区）统计局局长和副局长。组织并管理统计干部培训工作。监督管理中央和省级财政安排给市、****政府统计部门的统计经费。

12.收集、整理有关产业发展数据，开展统计工作方面的资料交换。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、****法规科、国民经济综合统计科、工业能源统计科、投资统计科、人口与社会科技统计科、农村社会经济统计科、服务业和贸经统计科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

****机关建设。坚持把管党治党要求融入统计工作全过程、各环节，持续巩固中央八项规定学习教育成果，压紧压实管党治党政治责任，着力加强党员干部纪律教育，持续巩固拓展统计造假专项治理成效，努力营造良好政治生态，为全市统计工作高质量发展提供坚强保障。二是全面提升统计服务质效。强化对经济运行的监测，深入分析研判当前经济形势中存在的问题和短板，持续靶向推进指标研判，把大势趋势研判好，把短板问题分析透，把措施步骤提精准，更加精准、精细、多角度地反映全市经济社会运行的客观实际。落实好《**市统计业务培训工作制度》，扎实开展统计业务知识培训指导，全面提升各级统计人员业务能力，为做好统计工作打下坚实基础。持续落实好统计监测联动会商机制，不断加强部门协作和工作联动，主动下沉到县区、企业开展指导服务，统筹做好报数前、中、后三个环节的审核、查询、服务等工作。三是有力推动重大国情国力调查。落实好普查成果发布、资料开发应用，完成《**市第五次**经济普查年鉴》编辑和出版等工作。有序推进**市**1%人口抽样调查工作，精心组织好第四次**农业普查工作。四是持续推进统计法治建设。认真抓好新修改《统计法》的贯彻落实，进一步加强数据质量全流程管控，切实提高源头数据质量。****执法队伍建设，持续开展统计执法检查和“双随机、一公开”执法检查工作，统筹推动统计监督与其他各类监督的贯通协同，继续执行好统计造假“一票否决制”，切实将依法统计依法治统要求落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,966,100元，其中：一般公共预算4,966,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少420,900元，同比下降7.81%。主要原因是：退休1人，辞职1人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,966,100元，其中:本年收入4,966,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,966,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少420,900元，同比下降7.81%。主要原因是：退休1人，辞职1人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,966,100元。财政拨款安排支出4,966,100元，其中：基本支出4,519,700元，比上年预算减少427,300元，同比下降8.64%，主要原因是：退休1人，辞职1人，人员经费相应减少；项目支出446,400元，比上年预算增加6,400元，同比增长1.45%，主要原因是：2026年开展第四次**农业普查，规模较**1%人口抽样调查更大，所需经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行支出3,242,400元，主要用于单位维持正常运转的支出；

****505一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务支出95,100元，主要用于单位专项统计业务中临聘人员工资支出；

****507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动支出446,400元，主要用于开展**市第四次**农业普查相关支出；

****550一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行支出347,500元，主要用于事业人员工资、失业保险等支出；

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出10,800元，主要用于单位退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出449,000元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出；

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出173,200元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出22,500元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出168,900元，主要用于单位行政人员、事业人员的公务员医疗补助缴费支出；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出10,300元，主要用于工伤保险、大病医疗等方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额101,350元，其中：政府采购货物预算39,650元、政府采购服务预算61,700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000元，较上年减少1500元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为13,000元，较上年减少1,500元，下降10.34%，国内公务接待批次为21次，共计接待78人次。

减少原因：厉行节约，压缩公务接待费预算1,500元。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

**市第四次**农业普查经费，绩效目标：在2026年组建**第四次**农业普查机构，研制普查方案，开展普查试点，落实普查经费和物资，对基层统计业务人员及部门人员开展业务培训，进行清查摸底等，为普查登记做好各项准备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排434,200元，较上年减少72,400元，下降14.29%，主要原因是：退休1人，辞职1人，人员经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额2,494,293.82元，其中，流动资产23,375.42元，固定资产2,309,718.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产161,200元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加122,596.23元，其中固定资产增加113,540元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表