保山市民政精神病医院2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****是一所独立核****事业单位。主要职能是公****医院，是市民政局直属精神卫生社会福利机构，主要负责收治**市辖区内四县一区**不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：行政职能科室21个，****办公室、办公室、人事科、医务科、护理部、财务室、总务科、质控办、医保办、行风办、医教科、****办公室、感控科、信息科、价格管理科、公卫科、病案科、采购办、设备科、后勤保障科、工会；临床科室8个，****门诊部、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、康复区、中医科；医技科室5个，分别是药剂科、检验科、放射科、彩超室、心脑电图室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年****工作重点是进一步做好精神病人的收治工作及做好在院患者的护理治疗工作、**县重性精神病患者提供医疗服务及药品发放工作，做好上级部门安排的临时性工作；2026年我单位计划建设一幢新的住院综合楼，从根本上缓解医疗**紧张的问题，为更多精神疾病患者提供及时、有效的住院治疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有132人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障87人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,969,776元，其中：一般公共预算5,531,540元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18,748,236元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000元，上年结转结余670,000元。

部门财务总收入比上年预算增加5,500,472元，同比增长28.25%。主要原因是：2026年计划**一幢住院综合楼，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,531,540元，其中:本年收入5,531,540元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,531,540元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加122,240元，同比增长2.26%。主要原因是：2025年招考及调入2人，在职人数增加，基本工资、保险费用增加；2025年遗属补助经费增加，新增退休2人，导致退休公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,967,554元。财政拨款安排支出5,531,540元，其中：基本支出5,511,200元，比上年预算增加131,200元，同比增长2.44%，主要原因是：在职人数增加，基本工资及保险费用增加；退休人员增加，退休公用经费增加；项目支出20,340元，比上年预算减少8,960元，同比下降30.58%，主要原因是：2025年领取城镇遗属补助人数减少，领取农村遗属补助人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出10,800元，主要用于退休人员公用经费。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出661,200元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤20,340元，主要用于发放遗属补助。

****005社会保障和就业支出—社会福利—****事业单位4,337,800元，主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、工会经费、福利福、公务用车运行维护费支出。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗285,300元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助199,100元，主要用于缴纳职工及退休人员公务员医疗补助。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出17,000元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、在职人员及退休人员大病保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额413,000元，其中：政府采购货物预算77,000元、政府采购服务预算336,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.基础建设项目经费，绩效目标：2026年****作为**地区精神卫生服务的重要提供者，长期以来面临着住院设施紧张、治疗环境亟待改善的现状。随着社会对精神健康问题的日益重视和患者需求的不断增长，现有住院条件已难以满足日益增长的服务需求。本项目旨在通过建设一座现代化的住院综合楼，从根本上缓解医疗**紧张的问题，为更多精神疾病患者提供及时、有效的住院治疗服务。住院综合楼的建设将大幅增加床位数量，优化病房布局，确保每位患者都能获得适宜的治疗环境和人文关怀。

从根本上改善****精神卫生服务条件，提升医疗服务质量和效率，强化精神卫生服务体系，促进患者康复与社会融入，推动政策落实与公众意识提升，并致力于实现可持续发展。项目的成功实施，将为**市乃至更广泛地区的精神卫生事业发展注入强劲动力，开启精神卫生服务新篇章。

本项目计划**五层框架结构住院综合楼一幢，建筑面积4100平方米；配套建设室外供配电、排水、消防等附属工程。项目前期准备工作包括立项、项目可研报告编制、审批。而后进入项目规划设计阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段。项目开工到竣工验收，计划建设期为12个月。项目估算总投资1300万元，其中：建筑安装工程费1150万元，占总投资88.46%；工程建设其他费110.8万元，占总投资8.52%；基本预备费39.2万元，占总投资3.02%。该项目具有公益性质，直接财务效益并不明显，项目最直接的效益在于显著提升**市及周边地区精神卫生服务可及性和质量，减轻患者及其家庭的经济与精神负担，促进社会和谐稳定。

2.遗属补助经费，绩效目标：2026年遗属补助经费。严格遵循相关政策规定，精准识别符合条件的遗属对象，及时、足额发放补助经费，保障遗属基本生活需求，维护社会公平正义与和谐稳定，同时确保补助资金使用合规、高效。遗属补助每年调整2次，根据相关文件调整遗属补助的发放，补助资金严格按照“专款专用”的原则管理，同时向遗属对象做好政策宣传解读工作，明确办理流程和材料要求，提升受助人的幸福感和获得感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：********事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排810,600元，较上年增加691,600元，增长581.18%，主要原因是：2026年部分检验试剂需委托****进行检验。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额65,939,283.41元，其中，流动资产41,739,481.85元，固定资产19,628,600.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,571,201.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,065,617.3元，其中固定资产减少60,610.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表