2026年东方市水务局本级单位预算

2026年****本级单位预算

目录

第一部分****概况

一、主要职能

第二部分 ****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分****概况

一、主要职能

（一）统一管理本市水**；

（二）负责全市水土保持工作及全市供水行业管理工作；

（三）负责全市计划用水、节约用水的管理，排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作；

（四）负责全市河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；

（五）负责全市水务工程和水务设施的管理工作；

（六）组织、协调全市农田水利基本建设和管理；

（七）承担****指挥部的日常工作；

（八）负责全市水政监察和水行政执法工作，协调水事纠纷，维护水事秩序；

（九）负责全市农村饮水安全工程的水质检测工作，保障供水安全；

****政府和上级部门交办的其他工作。

根据上述职能，****办公室、水**水土保持室、城乡水务室、规划计划室、建设运行管理与安全监督室等5个职能科室。

第二部分****2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算14,675.04万元。其中，收入总计14,675.04万元，包括一般公共预算本年收入9,498.86万元、上年结转245.67万元，政府性基金预算本年收入4,368.00万元、上年结转562.51万元；支出总计14675.04万元，包括社会保障和就业支出140.50万元、卫生健康支出125.70万元、城乡社区支出3,745.51万元、农林水支出9,448.28万元、住房保障支出30.05万元、其他支出1,185.00万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款9,744.54万元，比上年预算数减少543.53万元，主要是基本支出增加47.47万元，项目支出减少了591.01万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出140.50万元，占1.44%；卫生健康支出（类）支出125.70万元，占1.29%；农林水支出（类）支出9,448.28万元，占96.96%；住房保障支出（类）支出30.05万元，占0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为122.28万元，比上年预算数增加24.42万元，主要原因是基本支出增加了24.42万元。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数为13.36万元，比上年预算数减少36.75万元，主要原因是基本支出减少了36.75万元。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2026年预算数为4.86万元，比上年预算数减少0.54万元，主要原因是基本支出减少了0.54万元。

4.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为45.14万元，比上年预算数增加7.56万元，主要原因是基本支出增加了7.56万元。

5.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为80.57万元，比上年预算数增加了12.74万元，主要原因是基本支出增加了12.74万元。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2026年预算数为888.30万元，比上年预算数增加了102.99万元，主要原因是基本支出增加了102.99万元。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2026年预算数为1,500.00万元，比上年预算数增加了523.92万元，主要原因是项目支出增加了523.92万元。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2026年预算数为1,815.80万元，比上年预算数增加了1,104.20万元，主要原因是项目支出增加了1,104.20万元。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2026年预算数为142.87万元，比上年预算数减少了158.77万元，主要原因是项目支出减少了158.77万元。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2026年预算数为714.11万元，比上年预算数减少了1,154.35万元，主要原因是项目支出减少了1,154.35万元。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）。2026年预算数为4,239.20万元，比上年预算数减少了972.90万元，主要原因是项目支出减少了972.90万元。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。2026年预算数为148.00万元，比上年预算数增加了148.00万元，主要原因是项目支出增加了148.00万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为30.05万元，比上年预算数减少了62.92万元，主要原因是基本支出减少了62.92万元。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为1,184.55万元，其中：

人员经费1,148.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助等;

公用经费35.76万元，主要包括：其他工资福利支出、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本部门（单位）年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元），与上年预算持平。持平的主要原因：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1.00万元，与上年预算持平。持平的主要原因：继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，计划接待3批20人。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款4,930.51万元，比上年预算数减少了2,906.69万元，主要原因是项目支出减少了2,906.69万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出3,745.51万元，占75.97%；其他支出（类）支出1,185.00万元，占24.03%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2026年预算数为1,424.51万元，比上年预算数减少了780.51万元，主要原因是项目支出减少了780.51万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。2026年预算数为333.00万元，比上年预算数增加了329.14万元，主要原因是项目支出增加了329.14万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2026年预算数为127.00万元，比上年预算数增加了33.66万元，主要原因是项目支出增加了33.66万元。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。2026年预算数为125.00万元，比上年预算数增加了125.00万元，主要原因是项目支出增加了125.00万元。

5.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。2026年预算数为1,736.00万元，比上年预算数增加了736.00万元，主要原因是项目支出增加了736.00万元。

6.其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基金债务收入安排的支出（项）。2026年预算数为1,185.00万元，比上年预算数增加了1,185.00万元，主要原因是项目支出增加了1,185.00万元。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。****2026年收支总预算14,804.43万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算14,804.43万元，其中：上年结转937.57万元，占6.33%；一般公共预算拨款收入9,498.86万元，占64.16%；政府性基金预算拨款收入4,368.00万元，占29.51%。比上年预算数减少3,320.83万元，主要是上年结转增加了173.15万元、一般公共预算拨款收入减少了24.78万元，政府性基金预算拨款收入减少了3,469.20万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算14,804.43万元，其中：基本支出1,184.55万元，占8.00%；项目支出13,619.88万元，占92.00%。比上年预算数减少3,320.83万元，主要是主要是基本支出增加了47.48万元,项目支出减少了3,368.31万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****的机关运行经费预算35.76万元。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****单位48个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9628.26万元、政府性基金4368万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十七、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十八、“其他支出”类科目：反映不能划分到上****政府支出。