2026年东方市住房保障与房产管理中心单位预算公开

2026年****单位预算公开

目录

第一部分 ****概况

一、 主要职能

第二部分 ****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

（一）****是隶****建设局****事业单位，以为人民群众提供房管服务为宗旨，主要业务范围是房产管理、廉租房、公租房的建设与管理，核定财政预算管理事业编制9名，执行事业单位财务会计制度。

（二）根据上述职责，****办公室、住房保障股、市场交易股、物业管理股等4个职能机构。

第二部分 ****2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 ****2026年单位预算

情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算9389.25万元。其中，收入总9389.25万元，包括一般公共预算本年收入5514.89万元，上年结转2633.15万元,政府性基金预算本年收入1241.21万元、上年结转0万元；支出总计9389.25万元，包括社会保障和就业支出22.93万元、 卫生健康支出17.84万元、 城乡社区支出1,662.73万元、 农林水支出72.46万元、住房保障支出7,613.29万元。

二、关于关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

关于****2026年一般公共预算当年拨款8148.04万元，比上年预算数增加3972.81万元，主要是基本支出增加22.37万元，项目支出增加3950.43万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.93万元，占0.28%；卫生健康支出17.84万元，占0.22%；城乡社区支出421.52万元，占5.17%；农林水支出72.46万元，占0.89%；住房保障支出7,613.29万元，占93.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为15.10万元，比上年预算数增加0.77万元，主要是调入人员。

2. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数为7.83万元，比上年预算数增加0.49万元，主要是调入人员。

3.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为5.57万元，比上年预算数增加0.07万元，主要原因是调入人员。

4.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为12.27万元，比上年预算数增加2.84万元，主要原因调入人员。

5.城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）。

2026年预算数为139.51万元，比上年预算数增加15.98万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

6.城乡社****社区管理事****社区管理事务支出（项）。2026年预算数为282.01万元，比上年预算数减少2.06万元，主要原因是项目支出减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2026年预算数为72.46万元，比上年预算数减少115.47万元，主要原因是农村户用厕所改造支出减少。

8.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）农村危房改造（项）。2026年预算数为138.15万元，比上年预算数减少9.53万元，主要原因是农村危房改造任务减少。

9.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）老旧小区改造（项）。2026年预算数为3933.8万元，比上年预算数增加2288.94万元，主要原因老旧小区项目支出增加。

10.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）配租型住房保障（项）。2026年预算数为2709.65万元，比上年增加1147.79万元，主要原因是新增配租型保障住房项目。

11.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）其他保障性**工程支出（项）。2026年预算数为817.8万元，比上年增加691.7万元，主要原因是公共租赁住房项目支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为13.88万元，比上年预算数增加2.2万元，主要原因是人员增加。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

关于****2026年一般公共预算基本支出为194.17万元，其中：

人员经费177.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用；

公用经费16.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置。

四、关于****2025年“三公”经费预算情况说明

（一）我单位2026年无一般公共预算安排的支出。

（二）我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

关于****2026年政府性基金预算当年拨款1241.21万元，比上年预算数增加858.9万元，主要是项目支出增加。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1241.21万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。2026年预算数为240.11万元。比上年预算数增加240.11万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。2026年预算数为1,001.10万元，比上年预算数增加990.44万元，主要原因是新增**市既有存量住宅小区抄表到户改造工程项目。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。****2026年收支总预算9389.25万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

关于****2026年收入预算9389.25万元，其中：上年结转2633.15万元，占28.04%；一般公共预算拨款收入5514.89万元，占58.74%；政府性基金收入1241.21万元，占13.22%。比上年预算数增加4831.71万元，主要是上年结转增加1087.14万元，一般公共预算拨款收入增加2885.67万元，政府性基金收入增加858.9万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

关于****2026年支出预算9389.25万元，其中：基本支出194.17万元，占2.07%；项目支出9195.08万元，占97.93%。比上年预算数增加4831.71万元，主要是项目支出增加4809.33万元、基本支出增加22.38万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****的机关运行经费预算16.64万元。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5514.89万元、政府性基金1241.21万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出、****社区支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十五、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全的支出。

十六、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。