2026年东方市“六水共治”服务中心单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

第二部分 ****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

（一）为统筹做好“六水共治”工作提供服务保障。

（二）负责省市河湾长巡查河湖海湾、河湖海湾生态修复和治理跟踪服务工作。

根据上述职能，****办公室、财务室、业务室3个职能科室。

第二部分 ****2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分****2026年单位预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算2281.97万元。其中，收入总计2281.97万元，包括一般公共预算本年收入2280.97万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1万元、上年结转0万元；支出总计2281.97万元，包括社会保障和就业支出14.71万元、卫生健康支出10.79万元、城乡社区支出1万元、农林水支出2245.64万元、住房保障支出9.82万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款2280.97万元，比上年预算数减少4.45万元，主要是基本支出增加26.77万元，项目支出减少31.22万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出14.71万元，占0.64%：卫生健康（类）支出10.79万元，占0.48%：农林水（类）支出2245.64万元，占98.45%；住房保障（类）支出9.82万元，占0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数9.69万元，比上年预算数增加0.65万元，主要是基本支出增加了0.65万元。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.02万元，比上年预算数增加0.39万元，主要是基本支出增加了0.39万元。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数3.58万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是基本支出增加0.11万元。

4.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数7.21万元，比上年预算数增加1.71万元，主要是基本支出增加1.71万元。

5.农林水支出****机关服务（项）2026年预算数88.80万元，比上年预算数增加22.37万元，主要是基本支出增加了22.37万元。

6.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2026年预算数2005万元，比上年预算数增加207.09万元，主要是项目支出增加了207.09万元。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数45.34万元，比上年预算数减少9.88万元，主要是项目支出减少9.88万元。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数106.50万元，比上年预算数减少143.50万元，主要是项目支出减少了143.50万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数9.82万元，比上年预算数增加1.53万元，主要是基本支出增加1.53万元。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为124.13万元，其中：

人员经费110.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;

公用经费13.70万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数2.65万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本单位年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元），与上年预算持平。持平主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.15万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款1万元，比上年预算数减少2009万元，主要是项目支出减少了2009万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是项目支出增加了1万元。

六、关于****年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。****单位2026年收支总预算2283.1万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算2283.1万元，其中：上年结转1.13万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入2280.97万元，占99.91%；政府性基金预算拨款收入1万元，占0.04%。比上年预算数减少2012.32万元，主要是：上年结转减少了3806.78万元，一般公共预算拨款收入增加1793.46万元，政府性基金预算拨款增加1万元。

九、关于方市“六水共治”服务中心2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算2283.1万元，其中：基本支出124.13万元，占5.44%；项目支出2158.97万元，占94.56%。比上年预算数减少2012.32万元，主要是基本支出增加了26.77万元，项目支出减少了2039.09元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****有16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2282.09万元、政府性基金预算1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十七、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。