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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11Nk093********52801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 搓纸轮 | 无品牌打印机维修 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 2 | 3M 200c 3m双面胶贴强力粘胶海绵胶带、防水无痕高粘度 | 3M200c | 卷 | 3.00 | 25 | 75 |
| 3 | 白雪 pvr-155 中性笔 | 白雪pvr-155 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 台签 | 无品牌展示架 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 打印机喷头 适用于HP955、7740、202 | 无品牌喷头 | 个 | 1.00 | 518 | 518 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 霍雨佳
联系电话: 188****4888
传真:
地址: ****关区芳菲路123号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: