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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2026000603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ622-M 乳胶手套 红色1双 | 得力/deliLQ622-M, | 双 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 得力 7103 36g高粘PVA固体胶棒 单支装 | 得力/deli7103, | 支 | 6.00 | 1.5 | 9 |
| 3 | 得力 LQ623-XL 厚绒手套 一双 | 得力/deliLQ623-XL, | 双 | 4.00 | 10 | 40 |
| 4 | 科力邦 KB1101-60cm 不锈钢拖把 | 科力邦KB1101-60cm, | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 娄诗训
联系电话: 137****4310
传真:
地址: **市**区新舟镇沙滩街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: