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泸州仲裁委员会秘书处2026年单位预算公开
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第一部分 ****秘书处概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 ****秘书处2026年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第一部分 ****秘书处概况 一、基本职能及主要工作 （一）****秘书处职能简介 1.为机关提供支持保障的职能 负责仲裁工作情况的数据统计、调研分析。 2.面向社会提供公益服务的职能 （1）贯彻执行国家有关仲裁工作的方针政策、法律法规，仲裁委员会会议和主任会议的各项决议、决定。 （2）依法处理国内外平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷的仲裁案件，保护当事人的合法权益，维护社会主义市场经济健康发展。 （3）协同有关部门宣传推行仲裁法律制度，提高全社会仲裁法律意识；组织仲裁咨询活动和国内外仲裁理论研讨活动。 （4）参与拟定和修订****规章制度和仲裁规则并负责实施。 （5）负责仲裁案件的受理审查、组庭和开庭、仲裁文书的核阅、制作和送达、档案管理等程序性事务。 （6）编制仲裁****委员会名册。 （7）负责对仲裁员、秘书处工作人员的评价考核和培训管理工作。 （8****委员会章程、仲裁规则规定的其他工作。 （二）****秘书处2026年重点工作 一是深化新仲裁法宣传推广。积极开展“仲裁普法进万家”活动，重点面向中小企业、园区企业开展定制化宣传；创新宣传形式，制作普法动画、案例解读等新媒体内容，提升传播穿透力。二是提升专业化服务水平。扩大高端专业仲裁员选聘范围，推动川滇黔渝仲裁员**共享机制，重点引进知识产权、跨境贸易等领域专家，建立仲裁员专业分类库，实行专业化审理。三是分领域攻坚破局。在金融仲裁领域探索推进“仲裁+区块链”工作模式，深化与本地金融机构**。聚焦白酒、能源化工、先进材料等特色产业提供专项仲裁方案。****政府采购、国有企业合同示范文本，提高协议仲裁覆盖率。四是升级智慧仲裁系统。持续推进大数据智慧仲裁建设，增设网上立案系统和仲裁员办案系统，打造“一轴两端三层”智慧仲裁体系，实现全流程在线办理，实现“当事人-仲裁员-仲裁机构”三方联动。 二、部门预算单位构成 ****秘书处下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参****事业单位0个、其他事业单位0个。 第二部分 ****秘书处 2026年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，****秘书处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****秘书处2026年收支预算总数1206.44万元，比2025年收支预算总数增加333.19万元，增加主要原因：一是2026年拟新进编制人员2名、劳务派遣2名，相关费用增加；****办公室，装修、购置办公家具及办公设备、租赁费、物业管理费、水费、电费等相关费用增加；三是2026年拟新购置一批固定资产；四是仲裁庭案件增加涉及到仲裁报酬费用增加；五是退休人员增加，相应费用增加。 （一）收入预算情况 ****秘书处2026年收入预算1206.44万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1206.44万元，占100%。 （二）支出预算情况 ****秘书处2026年支出预算1206.44万元，其中：基本支出6.44万元，占0.53%；项目支出1200万元，占99.47%。 二、财政拨款收支预算情况说明 ****秘书处2026年财政拨款收支总预算1206.44万元，比2025年财政拨款收支总预算增加333.19万元，主要原因一是2026年拟新进编制人员2名、劳务派遣2名，相关费用增加；****办公室，装修、购置办公家具及办公设备、租赁费、物业管理费、水费、电费等相关费用增加；三是2026年拟新购置一批固定资产；四是仲裁庭案件增加涉及到仲裁报酬费用增加；五是退休人员增加，相应费用增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入1206.44万元；支出包括：公共安全支出1155.13万元、社会保障和就业支出27.17万元、卫生健康支出9.21万元、住房保障支出14.93万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ****秘书处2026年一般公共预算当年拨款1206.44万元，比2025年预算数增加333.19万元，主要原因一是2026年拟新进编制人员2名、劳务派遣2名，相关费用增加；****办公室，装修、购置办公家具及办公设备、租赁费、物业管理费、水费、电费等相关费用增加；三是2026年拟新购置一批固定资产；四是仲裁庭案件增加涉及到仲裁报酬费用增加；五是退休人员增加，相应费用增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全支出1155.13万元，占95.75%；社会保障和就业支出27.17万元，占2.25%；卫生健康支出9.21万元，占0.76%；住房保障支出14.93万元，占1.24%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算数为1155.13万元，主要用于：保障单位基本运作，包括人员工资以及仲裁庭事务性支出2026年仲裁受理案件力争达到590件，在无特殊群体案件情形下，预计结案510件，结案率达到70%，预收仲裁费力争达到870万元。不断完善仲裁案件管理制度，确保仲裁案件高质量高效审结，加强对仲裁的宣传工作，****秘书处基本运作。 2.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）2026年预算数为6.44万元，主要用于：单位退休人员离退休费用支出。 3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.82万元，主要用于：单位在编人员养老保险缴费支出，保障单位基本运作。 4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.91万元，主要用于：单位在编人员职业年金缴费支出，保障单位基本运作。 5.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为9.21万元，主要用于：单位在编人员医疗保险缴费支出，保障单位基本运作。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.93万元，主要用于：单位在编人员住房公积金缴费支出，保障单位基本运作。 四、一般公共预算基本支出情况说明 ****秘书处2026年一般公共预算基本支出6.44万元，其中： 人员经费6.04万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。 公用经费0.4万元，主要包括：事业退休人员活动费、事业离退休人员福利费。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ****秘书处2026年“三公”经费财政拨款预算数32.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.62万元，公务用车购置25万元及运行维护费6万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，****政府批准后安排经费。 （一）公务接待费较2026年预算与2025年预算持平。主要原因是根据全年仲裁工作安排，2025年公务接待费计划用于与其他市州仲裁委交流学习，促进**仲裁事业的发展。 （二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长100%。主要原因是我单位以前年度无公务用车，2026年拟购置公务用车1辆，购置费用及运行维护费增加。 单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。 2026年安排公务用车购置费25万元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。 2026年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车的燃油、充电、维修、保险等方面支出，主要保障仲裁业务等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 ****秘书处2026****政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算支出情况说明 ****秘书处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 ****机关运行经费 ********事业单位，****机关运行的相关科目。 ****政府采购情况 2026年，********政府采购预算64.76万元，主要用于采购公务用车、台式计算机、碎纸机、打印机及扫描仪、办公家具等，授予中小****政府采购支出总金额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年底，****秘书处共有车辆0辆，其中。单位价值200万元以上大型设备=台（套）。 2026年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排25万元，非财政拨款安排0万元。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2026年****秘书处开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1206.44万元。其中：人员类别项目1个，涉及预算6.44万元；特定目标类项目1个，涉及预算1200万元。 第三部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 表1.部门收支总表 表2.部门收入总表表3.部门支出总表 表4.财政拨款收支预算总表 表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 表6.一般公共预算支出预算表 表7.一般公共预算基本支出预算表 表8.一般公共预算项目支出预算表 表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表10.政府性基金支出预算表 表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表12.国有资本经营预算支出预算表 表13.部门项目支出绩效目标表 表14.部门整体支出绩效目标表 |
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