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关于贺卡/卡片的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB075********1402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欣图 卡片1 贺卡/卡片 | 欣图/xintu卡片1 | 张 | 45.00 | 3 | 135 |
| 2 | 得力 DP552 印油/印泥/** ** | 得力/deliDP552 | 件 | 1.00 | 6 | 6 |
| 3 | DO-400鼓架组件 硒鼓 奔图400硒鼓 | 奔图/PantumDO-400鼓架组件 | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 4 | 安普 网络配件 印油 | 安普配件 | 个 | 3.00 | 12 | 36 |
| 5 | 惠普 W2010A 2612A硒鼓 | 惠普/hpW2010A | 个 | 2.00 | 114 | 228 |
| 6 | 奔图 TL-413 粉盒 | 奔图/PantumTL-413 | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
| 7 | 安普 办公线材 打印线 | 安普打印线 | 根 | 2.00 | 30 | 60 |
| 8 | 得力 5901 报告夹/欧诺Q315-18C抽杆夹 | 得力/deli5901 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 9 | 萌肉居 地毯1 反光布/地毯 | 萌肉居地毯1 | 块 | 8.00 | 60 | 480 |
| 10 | 报告夹/清达Q388抽杆夹 | 清达/QINGDAQ388 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 11 | 得力 信纸/牛皮纸信封 | 得力/deli牛皮纸信封 | 张 | 100.00 | 0.5 | 50 |
| 12 | 联想 NBA(马刺队) 有线鼠标 | 联想/lenovoNBA(马刺队) | 个 | 3.00 | 70 | 210 |
| 13 | 得力 7681 记事本 会议记录本(大） | 得力/deli7681 | 本 | 2.00 | 18 | 36 |
| 14 | 舒肤佳 ****694 普通洗手液 | 舒肤佳/safeguard****694 | 瓶 | 2.00 | 15 | 30 |
| 15 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
| 16 | 0299 订书机/得力订书机 | 得力/deli0299 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 17 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 别针/晨光回形针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘欢
联系电话： 185****9669
传真：
地址： **市书香街道智慧大道东路21号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于贺卡/卡片的网上超市合同(11NMB075546220261402).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-02-05
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关于贺卡/卡片的网上超市合同公告
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