保山市交通建设管理处2026年部门预算编制说明

****

2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****参与**市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、建设科、信息科、****中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强党员教育，切实引导党员领导干部把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上，体现在党员干部的日常言行上。二是抓牢队伍建设，强化标准落实，从严肃党内政治生活入手，坚持“三会一课”、主题党日、廉政警示教育等方式强化警醒提醒，抓好党员日常教育管理监督工作，严格机关党员干部“八小时外”监督管理。三是做好“十五五”数字交通建设项目清单梳理，做深做实项目申报工作，为资金争取做好充分准备，确保谋划项目顺利落地。四是配合重点项目前期工作，完成**猴桥口岸联检大楼至中缅**隧道口改扩建工程项目建设用地报批手续。****政府****政府可行性缺口补助承担主体。六是完善科室及人员配备，****管理局开展好全市邮政快递业安全监管信息平台及“数字邮管”建设、运维管理和信息安全管理工作。七是配合万亩**生态恢****政府化债工作。八是严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，扛牢安全生产责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,462,500元，其中：一般公共预算2,462,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少551,600元，同比下降18.3%。主要原因是：上年度**机场周边公路改建工程专项资金项目支出预算已支付完成,本年度新增**市猴桥镇联检大楼至中缅**隧道主干道改扩建项目前期经费项目支出预算低于上年预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,462,500元，其中:本年收入2,462,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,462,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少551,600元，同比下降18.3%。主要原因是：上年度**机场周边公路改建工程专项资金项目支出预算已支付完成,本年度新增**市猴桥镇联检大楼至中缅**隧道主干道改扩建项目前期经费项目支出预算低于上年预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,462,500元。财政拨款安排支出2,462,500元，其中：基本支出2,102,500元，比上年预算增加468,400元，同比增长28.66%，主要原因是：新调入3人增加经费；项目支出360,000元，比上年预算减少1,020,000元，同比下降73.91%，主要原因是：上年度**机场周边公路改建工程专项资金项目支出预算已支付完成,本年度新增**市猴桥镇联检大楼至中缅**隧道主干道改扩建项目前期经费项目支出预算低于上年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出5,400元，主要用于退休人员公用支出。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出242,500元，****事业单位基本养老保险缴费的支出。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出104,400元，****事业单位职工医疗保险缴费的支出。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出78,600元，****事业单位职工医疗保险缴费的支出。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出8,800元，****事业单位职工医疗保险缴费的支出。

****199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出1,932,300元，主要用其他公路水路运输工作相关的人员支出和运转支出，以及**市猴桥镇联检大楼至中缅**隧道主干道改扩建项目前期经费支出。

****999交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出90,500元。主要用于本单位的人员支出和运转支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,680元，其中：政府采购货物预算2,680元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

**市猴桥镇联检大楼至中缅**隧道主干道改扩建项目前期经费，绩效目标：本项目起点位于**市猴桥边合区联检大楼，路线结合地形地貌及老路进行布线，路线由起点平缓升坡至中缅**隧道，全线段按山岭重丘区二级公路标准建设，设计速度采用40公里/小时，路基宽度选用22m，路线全长4.055km。投资估算总金额29211.44万元。项目前期工作已到尾声，2026年支付项目尾款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化，主要原因是：****为事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化，主要原因是：****委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额43,799.9元，其中，流动资产1,685.02元，固定资产42,114.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20,271.14元，其中固定资产增加20,169.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表