遂宁市档案馆2021年预算公开

****2021年预算公开

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2021年部门预算

（部门含下属预算单位）

目 录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、 三公 经费财政拨款预算安排情况说明

八、 会议费 培训费 差旅费 财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政****政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算 三公 经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算 三公 经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2021年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

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2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） ****职能简介

1.****机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。接收本行政区域内重大活动档案。

2.承担重要和珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3.承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。依法向社会提供档案资料和已公开现行文件的利用,开展民生档案异地查档跨馆服务。

4.承担档案信息化建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作。

5.承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际**、业务交流、****基地建设，对县（市、区）档案馆业务进行指导。

（二）****2021年重点工作

一是做好馆藏档案的消毒杀虫等保管保护工作；****基地运行维护及宣传教育，制作建党100周年展览及开展系列宣传活动；三是珍贵档案征集、口述史料采访制作；四是开展信息化建设，****档案馆测评。

二、部门预算单位构成

****下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入348.12万元、上年结转34.42万元，总计382.54万元；支出包括：一般公共服务支出313.69万元、社会保障和就业支出30.81万元、卫生健康支出14.02万元、住房保障支出24.02万元，总计382.54万元。****2021年收支总预算382.54万元，较2020年收支预算总数减少34.33万元，主要是按财政要求对项目经费进行了压减。

（一）收入预算情况

****2021年收入预算382.54万元，其中：上年结转34.42万元，占9%；一般公共预算拨款收入348.12万元，占91%。

（二）支出预算情况

****2021年支出预算382.54万元，其中：基本支出273.15万元，占71%；项目支出109.39万元，占29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

****2021年收支总预算382.54万元，较2020年收支预算总数减少34.33万元，主要是按财政要求对项目经费进行了压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入348.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入34.42万元；支出包括：一般公共服务支出313.69万元、社会保障和就业支出30.81万元、卫生健康支出14.02万元、住房保障支出24.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2021年收支总预算348.12万元，较2020年收支预算总数减少44.97万元，主要是按财政要求对项目经费进行了压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出280.19万元，占80%；社会保障和就业支出30.81万元，占9%；卫生健康支出13.1万元，占4%；住房保障支出24.02万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：2021年预算数为205.22万元，主要用于：馆正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：2021年预算数为74.97万元，主要用于：档案事业专项支出。

4.社会保障和就业支出（208****事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2021年预算数为8.93万元，主要用于：****机关离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业支出（208****事业单位养老支出（05****事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为21.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（210****事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021年预算数为13.1万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2021年预算数为24.02万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

****2021年一般公共预算基本支出348.12万元，其中：

人员经费207.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.42万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 三公 经费财政拨款预算安排情况说明

****2021年 三公 经费财政拨款预算数5.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.14万元，公务用车购置及运行维护费3.01万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是根据2021年工作实际需要，暂无此项预算。

（二）公务接待费与2020年预算基本持平。

2021年公务接待费计划用于上级工****档案局来遂学习交流等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降16%。主要原因是根据2021年工作计划预计用车会有所减少。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费3.01万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障到县（市、区）进行档案工作调研、地市州交流等工作开展。

八、 会议费 培训费 差旅费 财政拨款预算安排情况说明

****2021年 会议费 培训费 差旅费 财政拨款预算数14.29万元，其中：会议费0.8万元，培训费5.49万元，差旅费8万元。

（一）会议费较2020年预算增长700%。主要原因是2020年预算会议费基数较小（0.1万元），根据工作需要，2021年培训会议安排有所增加。

（二）培训费较2020年预算增长85%。主要原因是2020年预算培训费基数较小（2.97万元），根据工作安排，2021年培训有所增加。

（三）差旅费与2020年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

****2021****政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

****2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2021年，********事业单位的机关运行经费财政拨款预算为43.34万元，较2020年预算减少18.89万元，下降30%，主要原因是公用经费预算科目口径发生变化。

****政府采购情况

****2021年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，****所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照 费随事定 的原则，2021年****全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指市档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指市档案局开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的经费支出。
7.一般公共服务（类****档案馆（项）：****档案馆的支出。

8. 三公 经费：纳入部门预决算管理的 三公 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费等费用开支。