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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3473
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力63753手提拉链袋/事务包(个) | 80 | 1184.0 | 得力/deli\63753 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心/COMIX 大容量中性笔1.0mm 黑色 12支/盒 (单位:盒) | 10 | 384.0 | 齐心/Comix\GP352 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心/Comix C4506 胶装本 | 80 | 280.0 | 齐心/Comix\C4506 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |