2026年东方市自然资源和规划局部门预算

2026年****

部门预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 ****概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党和国家有关自然**和国土空间规划工作的方针政策、法律法规，****政府决策部署和中国(**)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（2）履行全市全民所有土地、矿产、森林、原、湿地、水、海洋等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（3）负责全市自然**调查监测评价。组织实施全市自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价工作。依职权负责本市管辖海域勘界工作。

（4）负责全市自然**统一确权登记工作。建立健全全市自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然**和不动产确权登记工作。

（5）负责全市自然**资产有偿使用工作。负责全市全民所有自然**资产统计、核算工作。负责全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然**资产。负责全市自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（6）负责全市自然**的合理开发利用。拟订全市自然**发展规划和战略，按照自然**开发利用标准组织实施。负责收集自然**和规划领域企业社会信用信息，加强社会信用体系建设。实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责全市自然**市场监管。负责指导市自然**及规划领域相关执法工作

（7）负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责组织开展本市总体规划编制、修编和局部修改工作。负责组织开展全市城镇、旅游度假区、产业园区开发边界内总体规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编。负责对项目是否符合市总体规划进行合规性审查;负责组织开展市总体规划实施情况评估。负责管理****规划所。依法实施城乡规划管理，负责审核规划手续相关工作。

（8）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山、山体地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责指导、监督耕地保护政策落实情况，负责耕地数量、质量、生态保护，确保全市耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。

（10）负责地质工作和矿产**管理。负责全市地质勘查行业和地质勘查项目管理。负责矿产**储量管理及压覆矿产**审核。负责矿业权管理。监督指导矿产**合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

（11）负责发展海洋经济。贯彻落实国家海洋强国重大战略。组织制定全市海洋发展等战略并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（12）负责全市海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。负责全市无居民海岛、海域管理工作。按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（13）推动全市自然**领域科技发展。负责林业科技、教育工作，指导全市自然**人才队伍建设。

（14）负责全市国土空间规划督查工作。督促、****政府和相关职能部门严格执行总体规划。

（15）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责监督管理荒漠化防治工作。

（16）负责全市森林、湿地**的监督管理。负责全市湿地生态保护修复工作，组织编制湿地保护规划，贯彻执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。负责指导森林**目标管理责任制的组织实施和考核。

（17）负责全市陆生野生动植物**监督管理。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

（18）负责监督管理全市各类自然保护地。负责黑脸琵莺保护区等自然保护地的自然**资产管理，提出国土空间用途管制的意见建议。负责生物多样性保护相关工作。

（19）负责推进全市林业改革相关工作。开展退塘还林(湿)工作，负责天然林保护工作。

（20）落实林业**优化配置及木材利用政策。组织指导林产品质量监督，指导、开展生态扶贫相关工作。

（21****林场基本建设和发展。负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质**、转基因生物安全、植物新品种保护。

（22） 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（23） 职能转变。****事业单位承担的行政职能。

（24） 有关职责分工。与其他部门职责分工，经运行后再

进一步厘清。

根据上述工作任务和职责范围，共有18个内设机构，分别是：办公室、政策法规室、自然**调查确权室、权益和开发室、国土空间用途管制室、国土空间生态修复室、自然保护地和耕地管理室、矿产**管理室、测绘地理信息室、国土空间规划室、用地规划室、村镇规划室、建设规划室、督察室、海洋海岛管理室、林地草地湿地**保护和管理室、林业保护和发展室、森林防火室。

二、 部门预算单位构成

纳入****2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.****本级

2.****中心

3.****研究所

4.****林场

5.****中心

第二部分 ****2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 ****2026年部门

预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算14,754.19万元。其中，收入总计14,754.19万元，包括一般公共预算本年收入9,742.88万元、上年结转3,547.77万元，政府性基金预算本年收入1,114.54万元、上年结转349.00万元；支出总计14,754.19万元，包括社会保障和就业支出323.77万元、卫生健康支出296.53万元、节能环保支出4,021.67万元、城乡社区支出1,495.29万元、农林水支出3,993.62万元、自然**海洋气象等支出4,424.56万元、住房保障支出198.74万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款13,290.65万元，比上年预算数增加1389.94万元，主要是基本支出预算增加428.81万元，项目支出增加961.14万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出323.77万元，占2.44%；卫生健康（类）支出296.53万元，占2.23%；节能环保（类）支出4,021.67万元，占30.26%；城乡社区（类）支出31.75万元，占0.24%；农林水（类）支出3,993.62万元，占30.05%；自然**海洋气象等（类）支出4,424.56万元，占33.28%；住房保障（类）支出198.74万元，占1.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为208.98万元，比上年预算数增加36.29万元，主要原因是有新的公务员和事业编人员入职。

2. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为108.31万元，比上年预算数增加24万元，主要原因是有新的公务员和事业编人员入职。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为6.48万元，比上年预算数减少3.24万元，主要原因是取消3名不符合人员。

4. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为57.42万元，比上年预算数增加6.18万元，主要原因是有新的公务员和事业编人员入职。

5. 卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为19.72万元，比上年预算数增加4.64万元，主要原因是有事业编人员调入。

6. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为219.39万元，比上年预算数增加36.86万元，主要原因是有新的公务员和事业编人员入职。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为313.65万元，比上年预算数减少58.48万元，主要原因是生态保护支出减少。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种**保护（项）2026年预算数为2.00万元，比上年预算数增加2万元，主要原因是生物及物种**保护支出增加。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为2,495.40万元，比上年预算数增加931.26万元，主要原因是自然保护地支出增加。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为467.47万元，比上年预算数增加265.8万元，主要原因是森林管护支出增加。

11. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2026年预算数为743.15万元，比上年预算数增加713.85万元，主要原因是其他森林保护修复支出增加。

12. 城乡社****社区管理事****社区管理事务支出（项）2026年预算数为31.75万元，比上年预算数增加31.75万元，主****社区管理事务支出增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为209.28万元，比上年预算数增加52.89万元，主要原因是事业项目支出增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林**培育（项）2026年预算数为22.22万元，比上年预算数增加5.89万元，主要原因是森林**培育支出增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026年预算数为3,005.16万元，比上年预算数增加2564.84万元，主要原因是森林生态效益补偿支出增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为237.80万元，比上年预算数减少129.04万元，主要原因是林业草原防灾减灾支出减少。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为327.87万元，比上年预算数减少6.03万元，主要原因是其他林业和草原支出减少。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为191.30万元，比上年预算数减少38.23万元，主要原因是其他农林水支出减少。

19. 自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,343.05万元，比上年预算数增加192.85万元，主要原因是有新的公务员和事业编人员入职。

20. 自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**规划及管理（项）2026年预算数为35.00万元，比上年预算数增加2.62万元，主要原因是自然**规划及管理支出增加。

21. 自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**利用与保护（项）2026年预算数为2,420.39万元，比上年预算数增加620.39万元，主要原因是自然**利用与保护支出增加。

22. 自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）事业运行（项）2026年预算数为270.88万元，比上年预算数增加38.63万元，主要原因是事业项目支出增加。

23. 自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）其他自然**事务支出（项）2026年预算数为355.24万元，比上年预算数减少118.29万元，主要原因是其他自然**事务支出减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为198.74万元，比上年预算数增加39.69万元，主要原因是有新的公务员和事业编人员入职。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为2,642.26万元，其中：

人员经费2,416.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费225.67万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为19.14万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本单位年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费15.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.20万元），较上年预算增长126.8%。增长的主要原因包括：车辆老化，且公务出行任务增加，叠加市场价格因素，导致公务用车购置及运行费成本刚性增长。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费3.94万元，较上年预算下降68.3%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务，计划接待1批7人。

（二）****2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款1,463.54万元，比上年预算数减少12654.06万元，主要是项目支出减少。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1,463.54万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算数为53.85万元，比上年预算数减少12946.15万元，主要原因是年初预算安排****政府储备地征地拆迁支出减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为1,373.00万元，比上年预算数增加424万元，主要是农业生产发展支出增加。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026年预算数为5.69万元，比上年预算数减少16.38万元，主要原因是农业农村生态环境支出减少。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为31.00万元，比上年预算数减少115.53万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然**海洋气象等支出、住房保障支出。****2026年收支总预算36,380.52万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算36,380.52万元，其中：上年结转25,523.10万元，占70.16%；一般公共预算拨款收入9,742.88万元，占26.78%；政府性基金预算拨款收入1,114.54万元，占3.06%。比上年预算数减少2421.67万元，主要是上年结转增加8324.74万元，一般公共预算拨款收入增加2256.64万元，政府性基金预算拨款收入减少13003.06万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算36380.52万元，其中：基本支出2642.26万元，占7.26%；项目支出33,738.26万元，占92.74%。比上年预算数减少2421.67万元，主要是基本支出增加428.8万元，项目支出减少2850.48万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年********机关运行经费预算165.24万元。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆16辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****92个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9742.88万元、政府性基金1114.54万元、单位资金21626.32万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“节能环保支出”类科目：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

十六、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十七、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十八、“自然**海洋气象等支出”类科目：反映政府用于自然**、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。包括自然**事务、气象事务、其他自然**海洋气象等支出。

十九、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。