2026年东方市林业服务中心单位预算

2026年****

单位预算

目录

第一部分****概况

一、主要职能

第二部分****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分****概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党、****政府有关林业工作的方针政策、法律法规，协助市资规局制订并依法实施林业发展计划、规划，****林场改革等相关工作，****工作站的业务工作。

（二）负责全市造林绿化、林业重点生修复工程和全市林业生态修复等工作跟踪服务。负责林业有害生物防治检疫辅助和预测预报、退耕(塘)还林还湿、生态补偿等服务工作。

(三)负责林业调查、统计、设计、林业生产经营相关方面的技术服务工作;协助落实陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等工作。

(四)负责林业生物种质**、转基因生物安全、植物新

品种保护和调查等服务工作。

（五）负责市林长制相关服务工作。做好市级林长会议服务工作，****办公室有关调研、监督、考核等服务工作。

(六)协助指导各乡镇、林场开展森林火灾预防工作，做好森林火灾预防工作。

(七)负责林业质量检验、监测等相关服务工作;配合开展林木种子种质**普查和良种选育推广工作。

(八)负责全市林业生产技术推广等相关工作。推进优良树种、品种及林业先进技术的示范推广工作。

(九)完成上级主管部门交办的其他工作。

根据上述职责，****内设办公室、林业产业发展室、林业技术推广室等3个职能科室。

第二部分 ****2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算3,206.26万元。其中，收入总计3,206.26万元，包括一般公共预算本年收入3,206.26万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,206.26万元，包括社会保障和就业支出23.08万元、卫生健康支出17.61万元、农林水支出3,003.97万元、自然**海洋气象等支出145.16万元、住房保障支出16.44万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款3206.26万元，比上年预算数增加3025.91万元，主要是主要是基本支出增加31.24万元，项目支出增加2994.67万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出23.08万元，占0.72%；卫生健康（类）支出17.61万元，占0.55%；农林水（类）支出3,003.97万元，占93.69%；、自然**海洋气象等支（类）支出145.16万元，元占4.53%；住房保障（类）支出16.44万元，占0.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为15.20万元，比上年预算数增加2.58万元，主要是2026年在编在岗人员增加，养老保险缴费增加。

2. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.88万元，比上年预算数增加1.42万元，主要是2026年在编在岗人员增加，职业年金缴费增加。

3.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.61万元，比上年预算数增加0.77万元，主要是2026年在编在岗人员增加及基本医疗保险费增加了长期护理保险费，基本医疗保险缴费增加。

4. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12万元，比上年预算数增加3.05万元，主要原因是2026年在编在岗人员增加，公务员医疗补助增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026年预算数为3000万元，比上年预算数增加3000万元，主要原因是2025年预算无此项支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为3.97万元，比上年预算数增加3.97万元，主要原因是2025年预算无此项支出。

7.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）事业运行（项）2026年预算数为145.16万元，比上年预算数增加20.41万元，主要原因是2026年在编在岗人员增加，工资支出增加。

8.住房保障（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2026年预算数为16.44万元，比上年预算数增加3.01万元，主要是2026年在编在岗人员增加，住房公积金缴费增加。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为202.29万元，其中：

人员经费183.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费19.20万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.3万元，其中：

因公出国（境）经费：2026年本单位年初无此项经费预算；

公务用车购置及运行费：2026年本单位年初无此项经费预算；

公务接待费0.3万元，与上年预算持平，持平的主要原因：继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我中心业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。计划接待2批10人。

（二）我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2026年无政府性基金预算拨款。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然**海洋气象等支出、住房保障支出。****2026年收支总预算3,206.26万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算3,206.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3,206.26万元，占100%，比上年预算数增加3015.91万元，主要是一般公共预算拨款收入增加3025.91，政府性基金预算拨款收入减少10万元。

九、关于****）2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算3,206.26万元，其中：基本支出202.29万元，占6.31%；项目支出3,003.97万元，占93.69%。比上年预算数增加3015.91万元，主要是基本支出增加31.24万元，项目支出增加2984.67万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,206.26万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、机关服务、事业运行、农产品质量安全、一般行政管理事务。

十六、“自然**海洋气象等支出”类科目：反映政府用于自然**、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。包括自然**事务、气象事务、其他自然**海洋气象等支出。

十七、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。