2026年东方市市政园林环卫事务中心单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分 ****概况

一、 主要职能

第二部分 ****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关市政设施、城市园林绿化、市容环境卫生、城市照 明等公用事业方面建设与管理的方针政策，****政府决策部署。配合主管部门编制起草市政设施、城市园林绿化、市容环境卫生、城市照明、垃圾处理等方面的专业发展规划、发展战略、中长期规划、专项规划和年度计划。

（二）负责组织实施城市市政、城市园林绿化、市容环境卫生、城市照明、垃圾处理等设施的**、改建、扩建和维修工程；负责城市市政设施、城市园林绿化、市容环境卫生、城市照明、垃圾处理等基础设施的**、修复维护、扩建、改建项目计划编制、施工管理、建设资金管理与支付、工程预决算等；参与协调管理随同市政道路同步敷设的各类管线建设。

（三）负责组织考评管理市容环境卫生、公厕管理、园林绿化养护、**水域保洁等城乡环卫一体化内容运行情况；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；负责城市生活垃圾、建筑废弃物的管理；负责**内公共厕所的维护、管理；组织落实重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化、花卉摆设的保障工作。负责**环境卫生设施和园林绿化建设工作的管理。

（四）负责**范围内已建成移交的城市道路及人行道、桥梁、排水、路灯照明等市政园林环卫设施的维修、养护等工作；负责**道路的防汛管理及亮化景观提升工作、对**所管辖桥梁进行安全监测评估并实施专项维护；配合主管部门制定各类市政设施应急预案，并做好相关应急处置工作。

（五）负责处理环境卫生管理中产生的矛盾和问题,****监察队伍自身建设和对群众队伍的业务管理、负责**市**环境卫生管理服务费和垃圾清运处理费的收缴工作等。

（六）负责配合协助主管部门开展**燃气安全监管；负责配合主管部门负责**范围内**、改建、扩建工程项目的绿化指标的审核工作。

****市委、市政****建设局交办的其他事项。

根据上述职责，****办公室、综合室、建设管理股、****办公室（总工程师）、市政公共管理股、园林环卫管理股、监督检查股等7个职能科室。

二、部门预算单位构成

纳入****2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分 ****2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算16,196.16万元。其中，收入总计16,196.16万元，包括一般公共预算本年收入12,844.22万元、上年结转56.91万元，政府性基金预算本年收入1,587.46万元、上年结转1,707.56万元；支出总计16,196.16万元，包括社会保障和就业支出73.43万元、卫生健康支出131.71万元、城乡社区支出5,708.34万元、 农林水支出10,000万元、住房保障支出44.67万元、 其他支出238万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款12,901.14万元，比上年预算数减少4056.86万元，主要原因是基本支出预算减少8.12万元，项目支出减少4048.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出73.43万元，占0.57%；卫生健康支出（类）支出131.71万元，占1.02%；城乡社区支出（类）2,651.32万元，占20.55%；农林水支出（类）10,000.00万元，占77.51%；住房保障支出（类）44.67万元，占0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为48.01万元，比上年预算数减少2.38万元，主要原因是在编人员到龄退休。

2.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为24.88万元，比上年预算数减少0.92万元，主要原因是在编人员到龄退休。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.54万元，与上年预算数持平。

4. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.72万元，比上年预算数减少1.63万元，主要原因是在编人员退休，人员减少。

5. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为113.99万元，比上年预算数增加6.34万元，主要原因是在编人员社保基数增加。

6. 城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为417.16万元，比上年预算数减少8.08万元，主要原因是在编人员退休，人员减少。

7. 城乡社****社区管理事****社区管理事务支出（项）2026年预算数为77.30万元，比上年预算数减少289.2万元，主要原因是海**沙滩公园及海景沿线西侧区域整体改造升级项目行政赔偿款及管理费、**市****填埋场运营管理服务项目等经费减少。

8. 城乡社****社区公共设****社区公共设施支出（项）2026年预算数为1,968.86万元，比上年预算数减少518.86万元，主要原因是海**沙滩公园及海景沿线西侧区域整体改造升级项目行政赔偿款及管理费、**市****填埋场运营管理服务项目等经费减少。

9. 城乡社****社区环****社区环境卫生（项）2026年预算数为188.00万元，比上年预算数减少3844万元，主要原因是环卫一体化运营费及第三方考评服务费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为10,000.00万元，比上年预算数减少88万元，主要原因是环卫一体化运营费及第三方考评服务费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为44.67万元，比上年预算数减少1.45万元，主要原因是在编人员退休，人员减少。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为666.97万元，其中：

人员经费612.216万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费54.76万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为25.47万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本单位年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），与上年持平。持平的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费5.47万元，与上年持平。持平的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我中心市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。计划接待4批20人。

（二）我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款3,295.02万元，比上年预算数增加1070.65万元，主要原因是项目支出增加1070.65万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出3295.02万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2026年预算数为12.88万元，比上年预算数减少44.3万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。2026年预算数为461.58万元，比上年预算数减少174.59万元，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生支出（项）。2026年预算数为875万元，比上年预算数增加875万元，主要原因是城市环境卫生支出增加。

4、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支****社区支出（项）。2026年预算数为1,707.56万元，比上年预算数增加1707.54万元，主要原因是上年结转超长期特别国债**市环卫设备更新改造项目资金。

5.其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基金债务收入安排的支出（项）。2026年预算数为238.00万元，比上年预算数增加238.00万元，****政府性基金债务收入安排的支出增加。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我（单位）2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****）2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。****2026年收支总预算16,196.16万元。

八、关于****(单位）2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算16,196.16万元，其中：上年结转1,764.47万元，占10.9%；一般公共预算拨款收入12,844.22万元，占79.3%；政府性基金预算拨款收入1,587.46万元，占9.8%。比上年预算数增减少2986.21万元，主要是一般公共预算拨款收入减少4113.54万元，政府性基金预算拨款收入减少636.91万元、上年结转增加1764.23万元。。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算16,196.16万元，其中：基本支出666.97万元，占4.12%；项目支出15,529.18万元，占95.88%。比上年预算数减少2986.21万元，主要是基本支出减少8.12万元，项目支出减少2978.1万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****的机关运行经费预算54.76万元。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额308万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算308万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车5辆。单位价值20万元以上设备26台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****33个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12844.22万元、政府性基金1587.46万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十七、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十八、“其他支出”类科目：反映不能划分到上****政府却支出。****政府性基金及对应专项债收入安排的支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出、抗疫特别国债财务基金支出、超长期特别国债财务基金支出、中央金融机构注资特别国债财务基本支出、彩票公益**排的支出、超长期特别国债安排的其他支出。