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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD-R, | 张 | 125.00 | 2 | 250 |
| 2 | 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 墨粉/碳粉 | 轩之瑞兄弟联想通用碳粉, | 支 | 16.00 | 60 | 960 |
| 3 | ** F8106 键鼠套装 | **/FounderF8106, | 件 | 3.00 | 90 | 270 |
| 4 | 夏普 MX-315CT 粉盒 | 夏普/SharpMX-315CT, | 盒 | 3.00 | 415 | 1245 |
| 5 | 爱普生 004黑色墨盒 墨盒 | 爱普生/Epson004黑色墨盒, | 瓶 | 7.00 | 85 | 595 |
| 6 | 轩之瑞 2451 粉盒 | 轩之瑞2451, | 套 | 5.00 | 160 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐姗瑚
联系电话: 187****2833
传真:
地址: **县以**街道沿河路18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: