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亳州市公安局交通管理支队关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 v2889 抽纸 | 32 | 352.0 | 维达/Vinda\v2889 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7401 复印纸A3 | 5 | 900.0 | 得力/deli\7401 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 固体胶 | 36 | 54.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 5 | 65.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 5 | 倍呵 毛巾 | 10 | 30.0 | 倍呵\纯棉纱布小方巾毛巾擦脸巾婴幼儿宝宝新生儿男女洗脸洗澡毛巾擦手巾 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7151 百事贴 | 24 | 60.0 | 得力/deli\7157 | 验收通过 | |
| 7 | 伟杰 垃圾袋 垃圾袋 | 100 | 300.0 | 伟杰\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 8 | 杜邦 板车 | 1 | 260.0 | 杜邦/DuPont\板车 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7402 复印纸A4 | 20 | 3600.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3345 记事本 | 28 | 532.0 | 得力/deli\3345 | 验收通过 | |
| 11 | 奥睿科 电脑增高架 | 2 | 130.0 | 奥睿科/ORICO\电脑增高架 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 D6005 百事贴 | 12 | 72.0 | 齐心/Comix\D6005 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ABT98403 笔筒 | 6 | 48.0 | 晨光/M G\ABT98403 | 验收通过 | |
| 14 | 庄太太 40cm 拖把 | 5 | 190.0 | 庄太太\40cm | 验收通过 | |
| 15 | 五月花 12L 垃圾桶 | 5 | 75.0 | 五月花\12L | 验收通过 | |
| 16 | 惠朗 7367 胶带 | 10 | 60.0 | 惠朗\7367 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 GP1115 中性笔 | 36 | 720.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 18 | 优凡优品 纸杯 | 1 | 280.0 | 无品牌\带盖1000只 270ml/1000只带平盖 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5615 档案盒（蓝) | 36 | 432.0 | 得力/deli\5615 | 验收通过 | |
| 20 | 南孚 5号电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 21 | 南孚 南孚 7号电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 雷益文
招标进度跟踪
2026-02-06
验收公告
亳州市公安局交通管理支队关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-23
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