保山市人事考试中心2026年预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业（职业）资格、机关事业单位人员招聘等有关考试的组织实施和考务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、考务部、信息部、财务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织实施2026年**省考试录用公务员笔试面试、事业单位公开招聘笔试面试、“三支一扶”计划招募笔试面试、市级公务员公开遴选、市级事业单位公开遴选、中央机关及其直属机构2027年考试录用公务员笔试等人事考试工作；组织实施2026年一级建造师资格考试、社会工作师职业资格水平考试、执业药师职业资格考试等各项各类专业技术资格、执业（职业）资格考试工作；组织实施2027年军队文职人员公开招考笔试工作；负责做好上级安排的其他考试工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年财务总收入4,970,800元，其中：一般公共预算4,370,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元，上年结转结余300,000元。

财务总收入比上年预算减少312,900元，同比下降5.92%。主要原因是：根据考试工作任务情况，由省级补助考试经费其他收入减少，导致财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入4,370,800元，其中:本年收入4,370,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,370,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加87,100元，同比增长2.03%。主要原因是：人员工资福利增加，各项社会保险增加。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出4,970,800元。财政拨款安排支出4,370,800元，其中：基本支出1,220,800元，比上年预算增加87,100元，同比增长7.68%，主要原因是：人员工资福利增加，各项社会保障增加；项目支出3,150,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****104社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—综合业务管理支出3,150,000元，主要用于：一是用于保障2026年度**省考试录用公务员笔试面试、事业单位公开招聘工作人员笔试面试、**省高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试面试、市级公务员公开遴选、市直事业单位公开选调、中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员笔试等各项人事考试经费支出；二是用于保障2026年度社会工作师（初、中、高级）、一级建造师、执业药师（药学、中药学）等各类专业技术资格、执业（职业）资格考试经费支出。

****106社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—就业管理事务支出971,000元，主要用于：统发在职人员工资、缴纳失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费；支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费等。

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,800元，主要用于：退休人员公用经费支出。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出141,600元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出60,400元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险和退休大病医疗保险。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出40,800元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出5,200元，主要用于：缴纳在职人员工伤保险和大病医疗-事业。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额38,500元，其中：政府采购货物预算8,500元、政府采购服务预算30,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为23,000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待230人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.资格职称类考试补助经费，绩效目标：组织2026年**省考试录用公务员笔试、事业单位公开招聘笔试、中央机关及其直属机构2027年考试录用公务员笔试等人事考试工作；组织一级建造师资格考试、社会工作师职业水平考试、执业药师职业资格考试等资格类考试工作。

2.人事考试补助经费，绩效目标：组织2026年**省考试录用公务员面试、****事业单位面试、市级公务员公开遴选、**省高校毕业生“三支一扶”计划招募面试、**市2027年定向选调生面试等人事考试工作。

3.人事考试保障（专户）经费，绩效目标：组织实施2026年**省高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试，2027年军队文职公开招考笔试；省级委托或其他单位委托组织的由省级或委托单位按照考试相关支出情况划拨经费的各项考试工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：本****事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排2,250,000元，较上年减少153,000元，下降6.37%，主要原因是：我单位委托业务费主要用于****学校保障经费、第三方考试服务费、信息化面试系统服务费、人脸识别和信号屏蔽器等费用，根据考试工作任务实际情况，2025年年底组织考试经费支付较好，需要跨年度用2026年委托业****学校保障经费减少，导致2026年委托业务费预算较上年度减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额774,059.81元，其中，流动资产548,242.1元，固定资产225,817.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少80,119.4元，其中固定资产减少53,861.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表