保山市人力资源市场2026年预算编制说明

**市人力**市场2026年预算公开目录

第一部分 **市人力**市场2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 **市人力**市场2026年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

**市人力**市场2026年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力**市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力**市场供求分析等工作；****中专院校毕业生报到登记，****中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承****社会保障局****事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责**省133****鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；****工作站建设、运行、管理等相关工作，收集剩余劳动力、务工人员求职信息等工作，收集开发省内外就业岗位信息，开展劳务**交流，为省内外**籍务工人员提供跟踪维权服务。

（二）机构设置情况

**市人力**市场共设置5个内设机构，包括：办公室、财务部、市场部、职业技能鉴定部、档案部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进零工市场提质增效。紧盯**市零工市场建设，做好系统运行维护，依托大数据管理与信息化服务补齐工作短板，发挥平台优势赋能重点工作，坚持公益性运营方向，全面提升零工市场服务水平。

2.强化供需精准对接服务。多渠道挖掘优质岗位**，通过“线上+线下”融合模式，密集开展专业化、精准化、小型化、定制式招聘活动，为求职群体与用人单位搭建高效对接桥梁。持续关注离校未就业高校毕业生、农村剩余劳动力、零就业家庭、返乡回流务工人员等重点群体，加大招聘会进校园、进社区、进乡镇的频次，通过多样化就业创业服务提升求职者就业能力，推动就业帮扶全覆盖。

3.优化服务理念与流程。市场立足职能职责，树立群众满意导向，进一步规范求职招聘服务标准，精简办事流程，提升办事效率，打造便捷高效的服务环境。

4.筑牢档案管理源头基础。联合教育部门加强对高校及毕业生的档案知识宣传引导，推动高校开展档案管理专题讲座，提升高校档案转递规范性；借助高校官网、公众号等平台，定期推送档案重要性及管理流程知识，增强毕业生档案意识，从源头提升档案管理工作质量。

5.强化档案管理保障支撑。积极争取财政支持，加大档案管理经费投入，推进事业单位干部人事档案数字化建设，提升档案管理信息化、智能化水平；改善档案库房基础设施，将传统文件柜更换为档案密集架，优化存储环境；合理补充档案管理人员，组织专业培训，****管理队伍，加快档案数字化转型进度，为群众提供更优质高效的档案服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,123,700元，其中：一般公共预算3,123,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加242,600元，同比增长8.42%。主要原因是：人员工资调整,导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,123,700元，其中：本年收入3,123,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,123,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加242,600元，同比增长8.42%。主要原因是：人员工资调整,导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,123,700元。财政拨款安排支出3,123,700元，其中：基本支出2,943,700元，比上年预算增加242,600元，同比增长8.98%，主要原因是：人员工资调整，致人员经费增加；项目支出180,000元，比上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****104社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—综合业务管理支出180,000元，主要用于：****社会保障局****事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；****中专毕业生人事档案流转；组织企业招用工支出；网络运维支出。

****106社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—就业管理事务支出2,363,600元，主要用于：统发在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费；支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通运费、单位临聘人员工资及各项保险等。

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费支出。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出334,500元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出142,900元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出87,700元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出12,000元，主要用于在职人员工伤保险及大病医疗保险单位匹配部分。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,400元，其中：政府采购货物预算2,400元、政府采购服务预算3,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

**市人力**市场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

**市人力**市场2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

**市人力**市场2026年公务接待费预算为3,500元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

**市人力**市场2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案管理及组织招用工工作经费，绩效目标：保管各类人事档案，做好流转登记；接收2026届高校毕业生档案；规定提供档案查阅、档案邮寄服务。组织召开现场招聘会和直播带岗活动，建立线上线下并举的**市零工市场，实现各类人员稳定就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

**市人力**市场2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：**市人力******事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

**市人力**市场2026年委托业务费安排70,000元，较上年减少15,100元，下降17.74%，主要原因是：2026年我单位按相关规定需增加数字化人事档案软件系统，故统筹安排项目经费，调减委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，**市人力**市场资产总额237,552.45元，其中，流动资产453.42元，固定资产202,221.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34,877.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35,293.41元，其中固定资产减少3,968.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：**市人力**市场2026年部门预算公开表