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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9104
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联/Ugreen USB分线器2.0 4口HUB集线器扩展坞 笔记本电脑一拖四转换器多接口**线带供电口 黑 0.5米 30254 | 3 | 65.7 | 绿联/Ugreen\30254 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7393 彩色复印纸-A4-100彩色复印纸-A4-70g-25包(深红)(包) | 2 | 14.0 | 得力/deli\7393 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600黑色 中性笔 0.5mm (单位:支) | 11 | 107.8 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛/BULL 新国标插座/插线板/插排/排插//6位总控1.8米 GN-402 电源插座 | 5 | 195.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 5 | 富强双A杯230ml 一次性水杯纸杯加厚/件40包/2000个 | 1 | 130.0 | 富强\富强AA | 验收通过 | |
| 6 | 得力0231 起钉器12# | 5 | 12.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 7 | 得力(deli)四联镂空桌面文件框 办公室桌面文件框 黑色9848 | 5 | 99.0 | 得力/deli\得力9848 | 验收通过 | |
| 8 | 得力(deli)高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 | 1 | 10.2 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |