2026年东方市岛西林场单位预算

2026年****

单位预算

目录

第一部分****概况

一、主要职能

第二部分****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分****概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关林业工作的方针政策和法律法规、规章及省有关林业的法规、条例，****林场中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（二****林场辖区内森林**，防风固沙，维护林场生态安全等生态公益性服务。

****林场辖区内良种示范、种质**保护与创新、生态监测、林业科学研究与技术示范推广。

****林场辖区内林木防火、林业有害生物防治。

****林场辖区内社会综合治理、安全生产、计划生育、环境美化等工作。

（六****规划局、******局开展打击破坏森林**违反犯罪等各类行动。

（****林场森林**开展林下经济和生态旅游等。

****政府及上级主管部门交办的其他事项。

根据上述职责，****办公室、林地管理股、营林生产股、公益林管理股、森林生态保护股、森林防火股等6个职能科室。

第二部分 ****2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 ****2026年单位

预算情况说明

一、关于****2026年年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算395.25万元。其中，收入总计395.25万元，包括一般公共预算本年收入206.57万元、上年结转187.68万元，政府性基金预算本年收入1万元、上年结转0万元；支出总计395.25万元，包括社会保障和就业支出24.07万元、卫生健康支出23.61万元、节能环保支出187.68万元、城乡社区支出1万元、农林水支出143.29万元、住房保障支出15.60万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款394.25万元，比上年预算数增加252.16万元，主要是基本支出增加69.48万元，项目支出增加182.68万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出24.07万元，占6.11%；卫生健康（类）支出23.61万元，占5.99%；节能环保（类）支出187.68万元，占47.60%；农林水（类）支出143.29万元，占36.34%；住房保障（类）支出15.60万元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为15.85万元，比上年预算数增加5.49万元，主要是基本支出增加。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.22万元，比上年预算数增加2.92万元，主要是基本支出增加。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为5.85万元，比上年预算数增加1.87万元，主要是基本支出增加。

4.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为17.76万元，比上年预算数增加4.64万元，主要是基本支出增加。

5.节能环保支出（类）自然生态保护 （款）自然保护地（项）2026年预算数为187.68万元，比上年预算数增加187.68万元，主要是上年结转热带雨林国家公园项目经费。

6农林水支出（类）林业和草原 （款）事业机构（项）2026年预算数为138.29万元，比上年预算数增加49.25万元，主要是基本支出增加。

7.农林水支出（类）林业和草原 （款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为5万元，比上年预算数减少5万元，****林场日常工作经费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2026年预算数为15.60万元，比上年预算数增加5.31万元，主要是基本支出增加。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为201.57万元，其中：

人员经费184.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费17.22万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.81万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费0.45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.45万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0.36万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我场业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。计划接待2批8人。

（二）本单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款1万元，与上年预算数持平。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为1万元，与上年预算数持平。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。****2026年收支总预算395.25万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算395.25万元，其中：上年结转187.68万元，占47.49%；一般公共预算拨款收入206.57万元，占52.26%；政府性基金预算拨款收入1万元，占0.25%；比上年预算数增加252.16万元，主要是上年结转增加187.68万元、一般公共预算拨款收入增加64.48万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算395.25万元，其中：基本支出201.57万元，占51%；项目支出193.68万元，占49%。比上年预算数增加252.16万元，主要是基本支出增加69.48万元，项目支出增加182.68万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算206.57万元、政府性基金1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“节能环保支出”类科目：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

十六、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十七、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十八、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。