2026年东方市档案馆单位预算

2026年****单位预算

目 录

第一部分 ****单位概况

一、主要职能

第二部分 ****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 ****单位概况

一、主要职能

(一)贯彻《中华人民**国档案法》，执行有关法律、法规和国家有关方针政策。

(二)协助制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施。

(三)协助监督、指导本行政区域内档案工作，依法查处档案违法行为。

(四)协助组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

****档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

(六)对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

(七)采取各种形式开发档案**为社会利用档案**提供服务。

****市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

根据上述职责，****办公室、档案管理股、档案指导股等3个职能科室。

第二部分 ****2026年单位预算表

此部分内容即为预算公开表，详见附件。

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算260.68万元。其中，收入总计260.68万元，包括一般公共预算本年收入249.98万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入10.7万元、上年结转0万元;支出总计260.68万元，包括一般公共服务支出177.59万元、社会保障和就业支出27.49万元、卫生健康支出29.68万元、城乡社区支出10.7万元、住房保障支出15.21万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款249.98万元，比上年预算数增加9.66万元，主要是基本支出增加11.16万元，项目支出减少1.5万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)支出177.59万元，占71.04%;社会保障和就业支出(类)支出27.49万元，占11%;卫生健康支出(类)支出29.68万元，占11.87%;住房保障支出(类)支出15.21万元，占6.09%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2026年预算数为153.02万元，比上年预算数增加6.7万元，主要是基本支出增加6.7万元

2.一般公共服务支出(类****档案馆(项)2026年预算数为24.57万元，比上年预算数增加21.57万元，主要是项目支出增加21.57万元

3. 社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为18.11万元，比上年预算数增加1.11万元，主要是基本支出增加1.11万元。

4.行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为9.38万元，比上年预算数增加0.68万元，主要是基本支出增加0.68万元。

5.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为6.68万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是基本支出增加0.15万元。

6.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为23万元，比上年预算数增加1.55万元，主要是基本支出增加1.55万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为15.21万元，比上年预算数增加0.96万元，主要是基本支出增加0.96万元。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为225.41万元，其中:

人员经费207.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其它交通费用;

公用经费17.8万元，主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

(一)****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.7万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费2.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)，与上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;

公务接待费0.2万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。计划接待3批20人。

公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我单位业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款10.7万元，比上年预算数减少6万元，主要是项目支出减少6万元

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出10.7万元，占100%

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为10.7万元，比上年预算数减少6万元，主要是项目支出减少6万元。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、 住房保障支出。****2026年收支总预算260.68万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算260.68万元，其中:上年结转0万元，一般公共预算拨款收入249.98万元，占95.9%;政府性基金预算拨款收入10.7万元，占0.41%。比上年预算数增加3.66万元，主要是一般公共预算拨款收入增加9.66万元，政府性基金预算拨款收入减少6万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算260.68万元，其中:基本支出225.41万元，占86.47%;项目支出35.27万元，占13.53%。比上年预算数增加3.66万元，主要是基本支出增加11.16万元，项目支出减少7.5万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****的机关运行经费预算17.8万元。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级共有车辆1辆其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备1套。

(四)绩效目标设置情况

2026年****13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算249.98万元、政府性基金10.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目:反映政府提供一般公共服务的支出，****办公厅(室)及相关****政府办公厅(室)及相关机构的支出。

十四、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，****事业单位****行政事业单位养老方面的支出。

十五、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，****事业单位****事业单位医疗方面的支出。

十六、“城乡社区支出”类科目:****社区事务支出，包括国有土地使用权出让收入安排的支出。

十七、“住房保障支出”类科目:****政府用于住房方面的支出，包括****行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。