保山市公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

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2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省市就业创业、服务人才等法规政策。负责就业补助资金的使用及预决算管理，负责开展创业服务，指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作。承担市****领导小组办公室的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务统计科、就业综合科、就业补贴业务科、小额贷款科、****管理科、****管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力转移就业质效提升，解决结构性就业矛盾。围绕“改善就业结构、提升就业质量、增加就业收入”目标，坚持城镇就业和乡村就业并重，就地就近就业和外出就业并重，全面提高就业质效。实施就业援助，统筹用好以工代赈项目、就业帮扶车间、公益性岗位安置就业，多渠道开发就业岗位，确保零就业家庭动态清零。

2.着力就业服务健全完善，增强基层公共就业服务能力完善覆盖全民的就业公共服务制度坚持普惠性、基础性、兜底性，完善服务清单，强化常住地、就业地服务责任，推动就业公共服务常住人口广覆盖、用人主体广惠及、就业创业全贯通。夯实基层导向的就业公共服务基础，持续推进“幸福里”社区建设，打造“家门口”就业服务站、“15分钟”就业服务圈，健全标识统一、布局合理、服务规范、运行高效的基层就业公共服务网络。统筹推进劳务品牌的申报和打造，充分发挥劳务品牌带动就业创业的积极作用。

3.着力重点群体充分就业，兜住兜牢民生底线。聚焦高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力等重点群体，落实稳企拓岗、就业补助、技能培训、兜底帮扶等各种政策，保障重点群体就业。统筹城乡就业格局，加大劳务协作，确保农村劳动力转移就业稳定在100万人左右。

4.着力创业创新帮扶带动，降低创业成本。坚持创业带动就业，不断完善政策扶持，最大限度释放创业动力，加大创业扶持政策宣传，为创业者提供创业担保贷款、一次性创业补贴、创业园区场地支持等政策扶持，引导扶持高校毕业生、农民工、退役军人、科技人员等返乡兴办实业、发展产业、带动就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,185,500元，其中：一般公共预算4,685,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加1,523,100元，同比增长41.59%。主要原因是：新增办公用房租赁与综合运维费项目、就业补助资金项目和就业创业服务补助及农村劳动力转移专项经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,685,500元，其中：本年收入4,685,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,685,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,523,100元，同比增长48.16%。主要原因是：新增办公用房租赁与综合运维费项目、就业补助资金项目和就业创业服务补助及农村劳动力转移专项经费项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,185,500元。财政拨款安排支出4,685,500元，其中：基本支出3,021,300元，比上年预算增加308,900元，同比增长11.39%，主要原因是：人员晋级晋档，同时社保基数增加，导致人员经费增加；项目支出1,664,200元，比上年预算增加1,214,200元，同比增长269.82%，主要原因是：新增办公用房租赁与综合运维费项目、就业补助资金项目和就业创业服务补助及农村劳动力转移专项经费项目。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****106社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—就业管理事务3,970,700元，主要用于在职职工工资福利支出、社会保险及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）；

****108社会保障和就业支出就业管理事务—人力**和社会保障管理事务—信息化建设170,000元，主要用于公共就业服务系统建设及运维相关费用支出；

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,600元，主要用于退休人员公用经费支出和离休干部离休费支出；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出310,600元，****事业单位基本养老保险缴费支出；

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗134,100元，主要用于行政单位医疗支出；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助89,300元，主要用于公务员医疗补助；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出7,200元，主要用于缴纳工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,007,600元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,007,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待116人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.就业服务管理经费，绩效目标：在省委、省政府高度重视下，本年度需完成创业担保贷款扶持创业人数800人，带动就业人数大于2,654人，扶持对象准确率达到95%以上。

2.公共就业服务经费，绩效目标：软硬件运维情况150次以上；公众号发布岗位信息、政策宣传100条以上；视频调度2次以上；推送信息60万次以上；信息数据安全保证100%安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排302,300元，较上年增加22,000元，增长7.85%，主要原因是：本年度人员增加1人，公用经费增多。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排85,000元，较上年增加85,000元，增长100%，主要原因是：上年度委托业务费（档案数字化项目）5.15万元未支付到位，于本年度支付；2026年度新增二级等保测评工作，预计费用5万元，计划通过委托业务费列支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额1,568,858.76元，其中，流动资产453,151.08元，固定资产453,761.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产661,946.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少318,532.33元，其中固定资产减少160,493.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：****2026年部门预算公开表