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关于抹布的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB166****20261
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 冰禹 BYQ-552 抹布 | 冰禹BYQ-552 | 条 | 4.00 | 5 | 20 |
| 2 | 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 | 齐心/ComixB3503 | 盒 | 10.00 | 1.4 | 14 |
| 3 | 得力 3151 笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 3.00 | 25 | 75 |
| 4 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 5 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 3.00 | 3 | 9 |
| 6 | 晨光 MP1001 铅笔 | 晨光/M GMP1001 | 支 | 1.00 | 6 | 6 |
| 7 | 得力 1541A 电子计算器 | 得力/deli1541A | 台 | 1.00 | 38 | 38 |
| 8 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3633 | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 9 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli0467 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 10 | 晨光 ASS91314 美工刀 | 晨光/M GASS91314 | 把 | 3.00 | 3 | 9 |
| 11 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 1.00 | 4 | 4 |
| 12 | 得力 5855 报告夹 | 得力/deli5855 | 包 | 6.00 | 15 | 90 |
| 13 | 齐心 Q310 报告夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
| 14 | 晨光 ADMN4398 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADMN4398 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 15 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 40.00 | 12 | 480 |
| 16 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli5609 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 17 | 得力 5106 资料册 | 得力/deli5106 | 个 | 4.00 | 9 | 36 |
| 18 | 广博 A6399 文件袋 | 广博/GuangboA6399 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 19 | 得力 NS178 板夹 | 得力/deliNS178 | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
| 20 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王艺潼
联系电话： ****104
传真：
地址： **市**区**南路398号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-02-06
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