保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****市委****委员会《****机构编制方案》（保编字〔2022〕114号）文件精神，********草原局****事业单位，其主要职责是：

1.宣传贯彻执行中央、省、市有关林业和草原有害生物防治的法律、法规、政策。

2.负责全市林业和草原有害生物预测预报工作。

3.负责全市林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。

4.承担林业和草原有害生物防治检疫行政执法工作。

5.组织开展建设项目拟使用林地、草地、湿地的现场核查。

6.组织开展跨区域或重大林草行政案件的查办工作。

7.承担涉林草生态环境损害赔偿案件办理。

8.组织开展全市林草行政案件的交叉检查、随机抽查、调度工作。

9.负责市级“双随机、一公开”监督检查。

10.承担市级森林**管理年度监督检查工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：**市重大林业****指挥部办公室、**市林业和草原****调度中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升项目申报能力。积极组织各县（市、区）林检部门申报项目，并严格按照项目申报流程及相关要求开展，提升项目报批通过率。争取《**市面向南亚、东南亚林草有害生物防控能力提升项目》获批并组织开展实施，严格按照项目实施方案及相关要求，规范完成《松树钻蛀类害虫系统调查项目》、《2025年度澳洲坚果有害生物防控试点项目》，确保项目成效。

2.明确工作目标。扎实开展林业和草原有害生物防治工作，完成林业有害生物成灾率控制在4‰以内，草原有害生物成灾率控制在5.5%以内；林业有害生物无公害防治率85%以上；林业有害生物测报准确率90%以上；林业有害生物种苗产地检疫率100%以上；主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。

3.抓好重大林业有害生物监测防控。加强松材线虫病疫情监测，开展日常监测、专项普查、枯死松树即死即清等工作，进一步推动**市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，加强松材线虫病疫情防控及疫木疫源管控，确保第一时间发现新疫情，一旦发现疫情，从确定疫情之日起一年内实现基本根除。持续加强薇甘菊、红火蚁等防控工作，压缩发生面积。

4.夯实重大林业有害生物防治责任。扎实开展外来入侵物种监测防治工作，严格落实市外来入侵物种防控联席会议制度，提高思想认识，压实工作责任，常态化开展监测，及时预警，严把检疫执法关，封堵入侵源头。进一步加强协同配合，形成常态化机制，强化宣传培训工作。

5.加强人才引进，稳定林检机构队伍。重视林草有害生物监测防治工作，加强人财物投入，提高队伍能力建设。加强林业有害生物专业技术人员培养，引进专业技术人才，确保现有编制人员在编到岗、减少流动，解决林检队伍人员配置不足的问题，增强监测、防治、检疫的科技支撑力度，科学开展林草有害生物防治及生态保护工作。

6.强化宣传培训工作。持续开展松材线病危害、防控知识、检疫知识、林草有害生物监测防治等宣传，不断拓展宣传的广度和深度，拓宽宣传对象，提升群众的防控意识，努力营造群防群控的良好氛围。加强林检队伍的培训工作，不断提高技术能力和业务水平，保障林检工作高效开展，有效地控制有害生物的传播蔓延。同时抓好松材线虫病疫情防控监管平台和手机普查软件、松材线虫病危害、钻蛀类害虫系统调查等培训工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,343,540元，其中：一般公共预算2,343,540元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少373,960元，同比下降13.76%。主要原因是：2025年在职职工总人数减少，退休2名职工，1名职工因工作变动原因调离我单位。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,343,540元，其中:本年收入2,343,540元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,343,540元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少373,960元，同比下降13.76%。主要原因是：2025年在职职工总人数减少，退休2名职工，1名职工因工作变动原因调离我单位。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,343,540元。财政拨款安排支出2,343,540元，其中：基本支出2,293,540元，比上年预算减少373,960元，同比下降14.02%，主要原因是：2025年在职职工总人数减少，退休2名职工，1名职工因工作变动原因调离我单位；项目支出50,000元，与上年预算持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出4,800元，主要用于退休人员公用经费。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出227,400元，主要用于在职人员的基本养老保险。

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出99,500元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费以及职工医疗费。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出77,200元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出5,200元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

****201农林水支出—林业和草原—行政运行支出1,822,500元，主要用于在职人员的工资福利支出以及商品和服务支出。

****234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出106,940元，主要用于商品和服务支出以及资本性支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000元，较上年减少4,000元，下降12.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为4,000元，较上年减少4,000元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

减少原因：本年度厉行节约，压缩公务接待费用，杜绝铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.重大林业和草原有害生物防控检疫经费，绩效目标：

（1）保障全市林业有害生物成灾率4‰以下，草原有害生物成灾率5%以下，松材线虫病应施监测面积6,653,071亩以上，松材线虫病专项普查次数1次；

（2）全市松材线虫病疫情发生0起，种苗产地检疫率为100%，易发区、常发区监测覆盖率为100%；林业有害生物无公害防治率85%以上；

（3）保障全市林业草原有害生物无公害率取得明显成效，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显成效，对**地区森林生态系统生态效益发挥明显成效；

（4）保障全市森林、草原、荒漠生态系统功能取得明显改善并可持续影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排237,700元，较上年减少51,200元，下降17.72%，主要原因是：2025年在职职工总人数减少，退休2名职工，1名职工因工作变动原因调离我单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年预算持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额263,995.33元，其中，流动资产9772.21元，固定资产154,856.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1666.88元，其他资产97,700元。与上年相比，本年资产总额减少76,437.17元，其中固定资产减少59,869.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表