腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，****自然保护区；

3.****自然保护区规划，完善保护区基础设施建设，科学设置界标，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

4.调查自然**并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然**；

5.对保护区内湿地生态**、水域生态系统进行保护，实施景观生态保护区的植树造林、护林防火、退耕还湿、退耕还草、退耕还林等项目工程；

6.****自然保护区国内、外交流**；组织或****自然保护区的科研、科考工作；

7.开展自然保护知识科普宣传教育；****社区共管；

8.****自然保护区的自然环境和自然**的前提下，开展参观、生态旅游等活动；

9.完成上级交办的各项工作、任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、**管理科、科普宣教科、**管护站、**管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化政治与能力建设。抓实党建引领，推动党的建设与保护区管理业务更深融合。加强干部职工业务培训和党风廉政教育，打造政治过硬、****管理队伍。

2.全面提升生态保护修复水平。严格落实林长制、河湖长制，强化日常巡护与网格化管理。毫不松懈抓好森林草原防灭火和野生动植物保护执法，筑牢生态安全屏障。

3.深化科研监测与成果应用。按计划开展生物多样性系统监测，积累长期科学数据。加强水质、鸟类、鱼类等关键指标的监测与研究，推动科研成果向保护管理实践转化，提升决策科学化水平。

4.****社区共管模式。策划系列主题鲜明、形式多样的科普宣教活动。****社区、学校、企业的**，拓展自然教育平台。探索社区共管路径，促进人与自然和谐共生。

5.扎实推进重点项目与申报工作。保质保量完成本年度能力建设等财政项目实施。举全局之力，持续跟进、全力争取“国际重要湿地”申报，以此为契机全面提升保护区的国际国内影响力与管理标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,298,600元，其中：一般公共预算2,298,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入与上年预算一致，无增减。主要原因是：2026年在编人员晋级晋档导致用于人员工资福利等刚性支出方面的财政拨款收入增加；****湿地建设和保护经费项目减少增减持平与去年一致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,298,600元，其中:本年收入2,298,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,298,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年预算一致，无增减。主要原因是：2026年在编人员晋级晋档导致用于人员工资福利等刚性支出方面的财政拨款收入增加；****湿地建设和保护经费项目减少增减持平与去年一致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,298,600元。财政拨款安排支出2,298,600元，其中：基本支出1,938,600元，比上年预算增加20,000元，同比增长1.04%，主要原因是：2026年在编人员晋级晋档导致用于人员工资福利等刚性支出方面的财政拨款收入增加；项目支出360,000元，比上年预算减少20,000元，同比增长下降5.26%，主要原因是：减少****湿地建设和保护经费实施项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出210,100元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出90,300万元，****事业单位基本医疗保险缴费经费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助46,900元，主要用于在职人员医疗保险中公务员医疗补助缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出10,900元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

****204农林水支出—林业和草原—事业机构1,457,000元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费等；

****212农林水支出—林业和草原—湿地保护483,400元，主要用于天然湿地保护和管理方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额95,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算95,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,000元，较上年减少11，000元，下降18.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为4,000元，较上年,减少6,000元，下降60%，国内公务接待批次为12次，共计接待40人次。

减少原因：公务接待加强管理，提高资金使用效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为45,000元，较上年减少5,000元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费45,000元，较上年减少5,000元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：加强公务用车管理，提高资金使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

**湿地建设和保护经费，绩效目标：通过项目实施，****机关正常运转,夯实科普宣教基础，提升社区群众及社会公众对保护**湿地、保护生态环境重要性的认识，开展外来物种清理工作保障保护区**安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****自然保护区管护局2026年委托业务费安排0元，较上年减少50,000元，下降100%，主要原因是：国际重要湿地申报前期材料已完成，暂时没有相关支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额5,990,951.14元，其中，流动资产22,262.47元，固定资产4,702,248.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,210,455.26元，其他资产55,985元。与上年相比，本年资产总额减少703,188.65元，其中固定资产减少691,718.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表