东方市投资项目服务中心2026年部门预算说明

2026年****单位预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职能

第二部分 ****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分****概况

一、主要职能

（一）负责做好投资项目信息、政策收集，综合分析项目投资情况，为市委、市政府及投资主管部门决策提供基础资料和参考依据。

（二）根据我市“多规合一”总规、经济社会发展规划、产业发展规划、城市建设总体规划和土地利用总体规划，协助投资主管部门做好项目策划、包装、****储备库管理维护工作；对政府和职能部门提出的拟建项目进行研究并提出建设性意见。

（三）配合投资主管部门做好年度投资计划安排和督查工作。

（四）为企业投资者提供投资导向政策咨询及其他事项咨询服务；****政府****管理部门的联系沟通，为项目实施者提供相关的服务。

（五）协助投资主管部门做好投资项目政策法规起草、牵头验收部分农口项目的现场勘查以及相关资料收集、归档等工作。

****政府及投资主管部门交办的其他工作以及提供投资咨询服务。

根据上述职责，****办公室、项目信息管理岗、项目综合管理岗共3个职能机构科室。

第二部分****2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 ****2026年单位

预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算163.01万元。其中，收入总计163.01万元，包括一般公共预算本年收入163.01万元、上年结转0万元；支出总计163.01万元，包括一般公共服务支出123.56万元、社会保障和就业支出16.40万元、卫生健康支出12.04万元、住房保障支出11.01万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款163.01万元，比上年预算数增加24.97万元，主要是基本支出预算增加15.97万元，项目支出增加9万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出123.56万元，占75.8%%；社会保障和就业（类）支出16.40万元，占10.06%；卫生健康（类）支出12.04万元，占7.39%；住房保障（类）支出11.01万元，占6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为99.22万元，比上年预算数增加9.21万元，主要是主要是在职人员增加，人员经费增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2026年预算数为24.34万元，比上年预算数增加9万元，主要是在职人员增加，人员经费增加。

3.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为10.08万元，比上年预算数增加0.76万元，主要是在职人员增加，社保支出增加。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.06万元，比上年预算数增加0.29万元，主要是在职人员增加，社保支出增加。

5.****行政事业单位****事业单位医疗（项）。2026年预算数为3.99万元，比上年预算数增加0.41万元，主要原因是在职人员增加，社保支出增加。

6.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.05万元，比上年预算数增加2.09万元，主要原因是在职人员增加，社保支出增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.01万元，比上年预算数增加1.96万元，主要原因是在职人员增加，社保支出增加。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为138.67万元，其中：

人员经费123.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费15.30万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本单位年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），较上年预算持平。持平的主要原因：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费，2026年本单位年初无此项经费预算。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****2026年收支总预算163.01万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算163.01万元，其中：一般公共预算拨款收入163.01万元，占100%；比上年预算数增加24.97万元，主要是一般公共预算拨款收入增加24.97万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算163.01万元，其中：基本支出138.67万元，占85.07%；项目支出24.34万元，占14.93%。比上年预算数增加24.97万元，主要是基本支出增加15.97万元，项目支出增加9万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算163.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十五、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十三、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、****工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。