保山市林草种子管理站2026年部门预算编制说明

****管理站2026年预算公开目录

第一部分 ****管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****管理站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****管理站2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《****市委****办公室关于印发的通知》（保编办〔2019〕50号）、《****关于委托行使林草行政执法权的通知》（保林草发〔2023〕4号）、《****关于明确局属二级单位部分工作的通知》等文件精神，****管理站承担的主要职能：一是负责组织全市林草良种选育、申报审（认）定和推广工作；二是负责全市林草引种及林草种质**管理工作；三是负责全市园艺植物新品种（林业和草原部分）申报注册登记技术工作；四是组织实施林草种子质量检验标准；五是受****委托行使林草种子和植物新品种相关的行政监督、行政检查、行政处罚执法权；六是由********林场基本建设项目的申报并监督实施、****办公室日常工作和**市城乡绿化美化三年行动涉林相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：****办公室、****办公室、****办公室、****办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实**保护管理基础。一是持续做好林草种质**库、良种基地的日常管理和监测评估。二是按要求做好古树名木保护管理及项目实施工作。三是将继续坚持生态优先、绿色发展理念，进一步加大珍贵树种培育力度，推动林业产业高质量发展。

2.全力推进种苗保障能力提升。一是持续加强保障性苗圃建设与管理，充分发挥现有6个保障性苗圃作用。二是全力跟进国家**松、秃杉、****基地申报后续工作。三是加强林木良种选育、申报和推广。四是攻关珍稀濒危物种组培繁育技术（如优化黄**组培室操作流程和环境控制）。五是扎实推进林木良种补贴项目实施与监管。

3.****林场改革发展。一是盘活**资产。 积极探索租赁、**、特许经营等模式，引进社会资本，在守住生态安全底线前提下，大力发展花卉苗木、林药、林菌、森林旅游等特色生态产业。二是深化试点建设。加强统筹协调与指导，积极争取国家、省级项****林场提升、保障性苗圃、良种补贴、科技专项等），****林场在**培育、产业发展和基础设施方面取得实效，实施一批林下经济、森林康养等项目。三是努力推动《****林场发展五条措施》落实。

4.强化科技支撑与人才培养。一是加强与高校、科研院所、企业的**，引入先进实用技术。二是推****林场、在基层的转化应用。三是加强对职工（特别是技术人员）的技能培训和专业知识更新，提升整体业务素质。

5.不断提升行政执法与质量监管水平

我们将制定详细的工作计划，加强林草种苗行政执法和质量监管力度。通过组织开展打击侵犯植物新品种权、制售假冒伪劣林草种苗商品等行动，我们将维护市场的公平竞争和消费者的合法权益。同时，我们将加强跨部门**与监管，形成合力，提高种苗质量与市场监管水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,514,200元，其中：一般公共预算1,452,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,800元，上年结转结余30,800元。

部门财务总收入比上年预算增加19,650.5元，同比增加1.31%。主要原因是：2025年职工工资基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,452,600元，其中:本年收入1,452,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,452,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少2300元，同比降低0.2%。主要原因是：2025年3月退休一人，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,514,200元。财政拨款安排支出1,452,600元，其中：基本支出1,402,600元，比上年预算增加97,700元，同比增长7.5%，主要原因是：2025年职工工资基数增加。项目支出50,000元，比上年预算减少100,000元，同比下降66.7%，主要原因是：2026****机关义务植树项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,200元，主要用于离退休人员支出。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出164,300元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出72,000元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出45,500元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出5,600元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

****204农林水支出—林业和草原—事业机构支出1,114,000元，主要用于发放在职人员工资、独生子女费，缴纳工伤保险、失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费，支付办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、福利费等。

****299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出50,000元，主要用于林草良种选育、林草种子质量检验抽查、“双随机、一公开”抽查、林草种子技术人员和行政执法人员培训等工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,700元，较上年减少1,300元，下降26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****管理站2026年公务接待费预算为3,700元，较上年减少1,300元，下降26%，国内公务接待批次为8次，共计接待37人次。

减少原因：坚持过紧日子原则，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

****管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.标准化建设经费，绩效目标：****管理局发布实施地方标准至少1项。

2.**省科技特派员项目补助资金，绩效目标：为苗木培育单位提供科技服务，指导苗木培育单位次数12次以上；开展苗木培育技术培训至少1期。

3.种苗行业管理及质量监管能力建设补助经费，绩效目标：开展全市林草良种选育、申报审（认）定和推广工作；完成“林长制”****管理部分考核内容，完成“双打”目标考核工作；依法加强林草种苗行业管理，开展林草种苗质量监督检验抽查工作；开展林草种苗“双随机、一公开”抽查工作；开展林草种苗技术人员、****国有林场人员的培训、交流工作；加强林草种子相关法律、法规及规章制度的宣传；督促指导五县（市、区）完成林草种质**普查工作，并对普查样线进行质量抽查；****林场管理工作及城乡绿化美化相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****管理站2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****管理站部门资产总额236,165.03元，其中，流动资产165,008.93元，固定资产71,156.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33,547.92元，其中固定资产减少25,235.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表