2026年东方市住房和城乡建设局单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

第二部分****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分****概况

一、 主要职能

(1)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设、法律法规，****政府决策部署和中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

(2)组织实施省、市有关住房和城乡建设地方性法规、政策规定、规章制度和发展战略，积极推进住房和城乡建设改革；监督全市住房和城乡建设有关法律、法规、规章的执行情况。

(3)指导全市住房建设工作，监督全市住房保障政策实施，监督住房资金的管理、使用和安全。

(4)指导和管理全市城市建设；贯彻执行城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城乡建设规划区园林绿化工作；指导城市生态修复、城市修补工作；指导城市地下空间的开发和利用工作。

(5)负责制定美丽乡村建设规划并指导实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；指导乡村基础设施建设；拟订全市乡村民宿发展规划并指导实施。

(6)指导全市环卫设施建设与管理，督导生活垃圾和建筑垃圾减量化、**化、无害化处理工作。

(7)负责全市房地产行业管理，建立和完善房地产长效机制，规范房地产市场；监督执行全市房地产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策。

(8)贯彻执行建筑业的行业发展战略、产业政策；监督执行房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度；建立和完善建筑市场监管信息化与诚信体系，维护建筑市场秩序。

(9)贯彻执行建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策；参与实施重大建筑节能项目。

(10)贯彻执行省有关工程建设标准定额体系；指导监督各类工程建设标准和定额的贯彻实施。

(11)负责监督工程质量和安全工作；监督执行建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(12)负责指导、协调、监督全市国有土地上房屋征收工作。

(13****事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。

(14)负责全市城乡建设档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。

(15****市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

(16)职能转变。****事业单位承担的行政职能。

(17)有关职责分工。与其他部门职责分工，经运行后再进一步厘清。

根据上述职责，****建设局内设办公室、综合业务室、房地产市场监管室、城乡建设室、建筑市场和工程质量安全监督室、政策法规室、城乡环境卫生管理室8个职能科室。

第二部分 ****2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算734.32万元。其中，收入总计734.32万元，包括一般公共预算本年收入599.56万元、上年结转20.00万元，政府性基金预算本年收入114.76万元、上年结转0万元；支出总计734.32万元，包括 卫生健康支出50.11万元、社会保障和就业支出49.6万元、 城乡社区支出607.46万元、住房保障支出27.15万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款619.56万元，比上年预算数减少459.46万元，主要是基本支出减少增加7.93万元、项目支出减少467.38万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出49.6万元，占8.01%；卫生健康（类）支出50.11万元，占8.09%；城乡社区（类）支出492.7万元，占79.52%；住房保障（类）支出27.15万元，占4.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为30.89万元，比上年预算数减少0.38万元，主要原因是离退休费减少。

2.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为16.01万元，比上年预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2026年预算数为2.7万元，与上年持平。

4.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.4万元，比上年预算数减少0.61万元，主要原因是人员减少和调动。

5.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为38.71万元，比上年预算增加4.53万元，主要原因是人员基本工资调整及人员调动。

6.城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为271.29万元，比上年预算增加2.34万元，主要原因是人员调动。

7.城乡社****社区管理事****社区管理事务支出（项）2026年预算数为201.42万元，比上年预算增加146.11万元，****社区管理事务支出增加。

8.城乡社区支****社区支****社区支出（项）2026年预算数为20万元，比上年预算减少117.49万元，****住建局编外人员工资支出分类。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.15万元，比上年预算增加2.05万元，主要原因是基数调整。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为398.15万元，其中：

人员经费359.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费38.99万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.43万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本单位年初无此项经费预算；

公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），较上年预算下降60%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆

公务接待费2.93万元，与上年预算持平。持平的主要原因：继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务，计划接待5批20人。

（二）我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款114.76万元，比上年预算数增加92.53万元，主要是项目支出增多。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出114.76万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为114.76万元，比上年预算数增加92.53万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增多。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。****2026年收支总预算734.32万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年支出预算734.32万元，其中：上年结转20万元，占2.72%；一般公共预算拨款收入599.56万元，占81.65%；政府性基金预算拨款收入114.76万元，占15.63%。比上年预算数减少366.92万元，主要是上年结转增加20万元、一般公共预算拨款收入减少479.46万元、政府性基金预算拨款收入增加92.53万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算734.32万元，其中：基本支出398.14万元，占54.22%；项目支出336.17万元，占45.78%。比上年预算数减少366.92万元，主要是基本支出增加7.92万元；项目支出减少374.84万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****的机关运行经费预算38.99万元。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备1套。

（四）绩效目标设置情况

2026年****20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算599.56万元、政府性基金114.76万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。