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关于订书机的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -克孜勒苏柯尔克孜自治州 -阿图什市

发布时间： 2026年02月06日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

订书机超市公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11N673********261807

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	得力 0414F 订书机	得力/deli0414F	个	8.00	20	160
2	易利丰 A4 250g 10色封面纸卡纸	易利丰/elifoA4 250g 10色	包	12.00	10	120
3	好媳妇 AGW-4475 扫把	好媳妇AGW-4475	套	10.00	25	250
4	递乐 5313a 红领巾装扮用品	递乐5313a	个	100.00	1.5	150
5	得力 3816 塑封膜	得力/deli3816	包	2.00	45	90
6	递乐 5323 锦旗装扮用品	递乐5323	套	3.00	35	105
7	亚众 2482 串旗节庆布艺用品	亚众2482	包	4.00	35	140
8	晨好 1239 队旗节庆布艺用品	晨好1239	条	5.00	8	40
9	晨好 1239 队旗节庆布艺用品	晨好1239	条	1.00	15	15
10	晨好 1239 队旗节庆布艺用品	晨好1239	条	5.00	10	50
11	朗捷 LG-DQ-206904 ** 节庆布艺用品	朗捷LG-DQ-206904	条	1.00	35	35
12	朗捷 LG-DQ-206904 ** 节庆布艺用品	朗捷LG-DQ-206904	条	2.00	10	20
13	朗捷 LG-GQ-206916 ** 节庆布艺用品	朗捷LG-GQ-206916	条	4.00	35	140
14	得力 7911 记事本笔记本日记本	得力/deli7911	本	10.00	15	150
15	得力 0018 回形针别针装订耗材	得力/deli0018	盒	50.00	2	100
16	晨光 ACPN0102 彩色粉笔	晨光/M GACPN0102	盒	100.00	5	500
17	得力 7303S 液体胶胶水	得力/deli7303S	支	30.00	3	90
18	啄木鸟 DVD+R 光盘	啄木鸟/TUCANODVD+R	片	50.00	5	250
19	嘉然恒 JR81 标签贴纸口取纸小标贴粘贴纸不干胶标签	嘉然恒JR81	包	5.00	15	75
20	得力 50875 证件相框相框/画框	得力/deli50875	个	20.00	10	200
21	得力 50875 证件相框相框/画框	得力/deli50875	个	20.00	15	300
22	金值 JK4009 粉笔	金值JK4009	箱	3.00	95	285
23	得力 3896 A3 塑封膜	得力/deli3896	盒	1.00	55	55
24	金辉腾 16K 缝线本课业本/教学用本	金辉腾16K	本	400.00	1.5	600
25	金辉腾 16K 缝线本课业本/教学用本	金辉腾16K	本	400.00	1.5	600
26	金辉腾 16K 缝线本课业本/教学用本	金辉腾16K	本	400.00	1.5	600
27	天章 A4 210g 卡纸	天章/TANGOA4 210g	包	2.00	25	50
28	vivian WWA-1151 水桶	vivianWWA-1151	个	20.00	15	300
29	得力 30402 绵纸双面胶双面胶带	得力/deli30402	卷	30.00	2	60
30	得印 2503 荣誉证书内芯奖状/证书	得印/Befon2503	张	20.00	2	40
31	安赛瑞 710491 竹扫把扫把	安赛瑞710491	把	30.00	18	540
32	安赛瑞 711838 高粱扫把扫把	安赛瑞711838	把	50.00	28	1400
33	得力 5005ES 活页文件夹资料册	得力/deli5005ES	个	10.00	15	150
34	得力 24830 奖状/证书	得力/deli24830	张	400.00	0.5	200
35	公牛 GN-109K 插线板电源插座	公牛/BULLGN-109K	个	5.00	55	275
36	科力邦 MP2084 圆头拖把旋转拖把	科力邦MP2084	把	60.00	10	600
37	恭冰 3981 对联	恭冰3981	套	50.00	10	500
38	演绎 1002 灯笼	演绎/TALKSTORY1002	个	10.00	20	200
39	演绎 1002 灯笼	演绎/TALKSTORY1002	个	2.00	60	120
40	得力 30205 封箱胶带胶带/胶纸/胶条	得力/deli30205	卷	20.00	10	200
41	惠普 H120G 电脑耳机/耳麦	惠普/HPH120G	个	10.00	65	650
42	齐心 A1248 档案盒	齐心/ComixA1248	个	60.00	7	420
43	雷柏/Rapoo N1600 有线鼠标	雷柏/RapooN1600	件	10.00	35	350
44	迪士尼/DISNEY IMQ94402 A4手绘本图画本儿童填色本	迪士尼/DISNEYIMQ94402	本	50.00	5	250
45	得力思达6600ES中性笔(红)(单位：支)	得力/deli6600ES 红	支	40.00	12	480
46	得力思达6600ES中性笔(红)(单位：支)	得力/deli6600ES 红	支	8.00	12	96
47	得力 5854 拉杆夹抽杆夹报告夹	得力/deli5854	包	10.00	15	150
48	得力0213不锈钢厚层订书钉23/13(1000枚/盒)	得力/deli0213	盒	5.00	10	50
49	得力(deli) 0012 订书钉优质加厚厚层省力装订	得力/deli0012	盒	20.00	2	40

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人： ****小学-买买提依明

联系电话： 138****6555

传真：

地址：上**乡尤力其村

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

****超市合同(11N673********261807).pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2026-02-06

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