2026年东方市戒毒所单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分 ****单位概况

一、主要职能

第二部分 ****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 ****单位概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，****戒毒所的发展规划工作计划和管理制度，并组织实施。依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。参与社会治安综合治疗工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。****戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不发行为，妥善处置突发事件。****戒毒所人民警察队伍建设，做好思想整治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作。

根据上述职责，本单位内设监控室、行政办公室。

第二部分 ****2026年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表。

第三部分 ****部门2026年单位

预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算106.67万元。其中，收入总计106.67万元，包括一般公共预算本年收入101.67万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入5万元、上年结转0万元；支出总计106.67万元，包括公共安全支出101.67万元、城乡社区支出5万元，结转下年0万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款101.67万元，比上年预算数减少25.18万元，主要是基本支出增加10.3万元，项目支出减少35.48万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出101.67万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（类）**（款）行政运行（项）2026年预算数为16.2万元，比上年预算数增加10.3万元，主要原因是基本支出增加10.3万元。

公共安全支出（类）**（款）其他**支出（项）2026年预算数为20.48万元，比上年预算数增加14.53万元，主要原因是项目支出增加14.53万元。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2026年预算数为65万元，比上年预算数较少50万元，主要原因是项目支出减少50万元。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为16.2万元，

其中：

人员经费0万元。

公用经费16.2万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.63万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费1.63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.63万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量0辆，计划购置0辆；

公务接待费，2026年本单位年初无此项经费预算。

（二）我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款5万元，比上年预算数减少1万元，主要是项目支出减少1万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）5.00万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为5万元，比上年预算数减少1万元，主要原因项目支出减少1万元。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：公共安全支出、城乡社区支出。****2026年收支总预算106.67万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算106.67万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入101.67万元，占95.31%；政府性基金收入5万元，占4.69%。比上年预算数减少26.18万元，主要是一般公共预算拨款收入减少25.18万元，政府性基金预算拨款收入减少1万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算106.67万元，其中：基本支出16.2万元，占15.19%；项目支出90.47万元，占84.81%。比上年预算数减少26.18万元，主要是基本很支出增加10.3万元，项目支出减少36.48万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****机关运行经费预算16.2万元。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算101.67万元、政府性基金5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，****部队、**、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察等支出。

十四、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。