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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M020********00414
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 保暖手套 | 无品牌保暖手套 | 双 | 60.00 | 28 | 1680 |
| 2 | 亚信 053 印油/印泥/** | 亚信053 | 个 | 3.00 | 5.8 | 17.4 |
| 3 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 4 | 得力 5953 文件袋 | 得力/deli5953 | 包 | 60.00 | 1 | 60 |
| 5 | 得力 5683 得力/deli 5683 A4塑料加厚文件盒档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5683 | 个 | 15.00 | 12 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁明哲
联系电话: ****602****
传真:
地址: **大道1196号 ****分局
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区八一大道135号C座****科技大市场壹楼B区T1019号
附件信息: