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铜仁市碧江区清水湾第二幼儿园关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9093
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 20 | 960.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5602 35mm 单只装档案盒 | 80 | 640.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 500g 500g洗手液﹒ | 50 | 750.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 4 | 雕牌 202g 肥皂 | 100 | 500.0 | 雕牌\202g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S856 直液式走珠笔.中性笔.水性笔*0.5mm | 50 | 1000.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 6 | 元浩 8715 马卡龙色 卡纸 | 2000 | 2000.0 | 元浩\8715 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63102 中号 单只装文件夹 | 200 | 600.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-218 3M 插座 接线板 拖线板 3米电脑插线板 排插 | 10 | 800.0 | 公牛/BULL\GN-218 3M | 验收通过 | |
| 9 | 金派 25-93 PU笔记本 | 30 | 450.0 | 金派\25-93 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6824 记号笔 | 40 | 800.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0021 图钉工字钉 | 100 | 300.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 CS012 卫生间专用擦手纸三折(200张*21包/袋) | 10 | 1800.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS012 | 验收通过 | |
| 13 | 维尔胜 3201 中考训练跳绳 | 50 | 1650.0 | 维尔胜\3201 | 验收通过 | |
| 14 | 南洋 NY01 手套 | 40 | 320.0 | 南洋\NY01 | 验收通过 | |
| 15 | 好媳妇 AGW-5842免手洗40cm平板旋转拖把不锈钢干湿两用 | 10 | 1000.0 | 好媳妇\AGW-5842 | 验收通过 | |
| 16 | 贵鑫 500ml消毒酒精 84消毒液 20瓶/件） | 20 | 1400.0 | 贵鑫\500ml消毒酒精 | 验收通过 | |
| 17 | 喜润家 木杆硬毛扫把 木杆硬毛扫把 扫帚 | 6 | 30.0 | 喜润家/CIRY\木杆硬毛扫把 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 520****10072
招标进度跟踪
2026-02-07
验收公告
铜仁市碧江区清水湾第二幼儿园关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-12
招标项目商机
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