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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4802
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 60CM 拖把池 | 1 | 295.0 | A\60CM | 验收通过 | |
| 2 | 姚记 姚记扑克牌 | 10 | 50.0 | 姚记\姚记扑克牌(双副装) | 验收通过 | |
| 3 | 得力 MA115 225激光笔/教鞭 | 1 | 210.0 | 得力/deli\MA115 | 验收通过 | |
| 4 | 牛皮纸袋/礼品袋 | 1000 | 3000.0 | A\12 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |