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合肥创和资产管理有限责任公司关于替芯/铅芯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2103
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6916 中性水笔芯0.5红/0.5黑 | 20 | 16.0 | 得力/deli\6916 | 验收通过 | |
| 2 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 5 | 75.0 | 张小泉\HBS-174 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5596 网格文件袋 | 10 | 35.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 7.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 5 | 卡夫威尔 包装绳/尼龙绳 | 5 | 10.0 | 卡夫威尔\YJ3512 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号 电池/普通干电池 | 8 | 17.6 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 8 | 17.6 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 8 | 喜润家 拖把/旋转拖把 | 1 | 10.0 | 喜润家/CIRY\拖把 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18817 垃圾袋. | 6 | 12.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3559 金佳铂复印纸A470g/打印/复印纸 | 1 | 198.0 | 得力/deli\3559 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 18273 插排/电源插座 | 1 | 32.0 | 得力/deli\18273 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6688 中性笔0.7M | 12 | 8.4 | 得力/deli\6688 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 837ES 计算器 | 1 | 13.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姚庆梅
招标进度跟踪
2026-02-07
验收公告
合肥创和资产管理有限责任公司关于替芯/铅芯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-19
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