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亳州市救助管理站关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4974
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 强人 5018 剪刀 | 6 | 90.0 | 强人/successfulman\5018 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 无 纸杯 | 30 | 300.0 | 妙洁/magic\无 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 无 胶棒 | 10 | 240.0 | 得力/deli\无 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33999 中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 办公用品 黑色 12支/盒 中性笔 | 22 | 220.0 | 得力/deli\33999 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 文件夹配件 | 10 | 70.0 | 得力/deli\无 | 验收通过 | |
| 6 | 中佳 7404 PU/PVC笔记本 | 30 | 720.0 | 中佳\7404 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力透明胶带工业胶带 | 1 | 20.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 得力回形针座/盒10 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 阡囤 061772 061772 软抄本 日记本 | 10 | 35.0 | 阡囤\061772 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****102002
招标进度跟踪
2026-02-08
验收公告
亳州市救助管理站关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-02-04
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