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乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处关于橡皮的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:汪福连
项目联系电话:176****0250
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650103
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**区西北路691****办事处
采购单位联系人和联系方式:仲昭辉:159****3808
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****535
采购单位预算编码:070002
三、成交信息
成交日期:2026年2月8日
总成交金额（元）:2800 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****齐市**区西虹西路455号 | 2800.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 VP479 橡皮 | 得力/deli | VP479 | 39 | 8.0 | 312.0 | |
| 2 | 得力 VB93 卷笔刀/削笔器 转笔刀 | 得力/deli | VB93 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 3 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 39 | 6.5 | 253.5 | |
| 4 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli | 0210 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 5 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 涂改液 | 得力/deli | 7382 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
| 6 | 永大 DE125 胶带/胶纸/胶条 窄胶带 | 永大/yungtay | DE125 | 9 | 4.5 | 40.5 | |
| 7 | 齐心 JP4820-6 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 齐心/Comix | JP4820-6 | 10 | 13.5 | 135.0 | |
| 8 | 得力 33975 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 得力/deli | 33975 | 51 | 5.0 | 255.0 | |
| 9 | 得力 A750 替芯/铅芯 中性笔 | 得力/deli | A750 | 15 | 28.0 | 420.0 | |
| 10 | 晨光 4362A 替芯/铅芯 中性笔芯 | 晨光/M G | 4362A | 15 | 23.0 | 345.0 | |
| 11 | 得力 7515 财务证明用品 银行存款记账本 | 得力/deli | 7515 | 2 | 29.5 | 59.0 | |
| 12 | 得力 P07650 记事本 软皮本 | 得力/deli | P07650 | 15 | 23.0 | 345.0 | |
| 13 | 得力 7937 PU/PVC笔记本 会议记录本 | 得力/deli | 7937 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 14 | 公牛 GN-216 电源板 | 公牛/BULL | GN-216 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2026-02-08
中标通知
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