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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3629
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYE3K78 PU/PVC笔记本 | 5 | 67.5 | 晨光/M G\APYE3K78 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 L102 垃圾袋 | 20 | 60.0 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0017 订书钉 | 4 | 28.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9570 纸杯 | 10 | 130.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 彩色长尾票夹 | 10 | 185.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S856 中性笔 | 6 | 120.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT3200 抽纸 | 15 | 270.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 8 | 富强 A1 时尚饮杯 | 10 | 150.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |